| 01.2014.2903.0030 | SLU - Prestação de Serviços - 2014 - 0030 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE… | Prestação de Serviços | 16-JUN-14 à 12-DEC-14 | R$ 24,093,941.40 | KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2903.0030 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 26.279.935/0001-42 - KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE… Vigência: 16-JUN-14 à 12-DEC-14 Licitação de Origem: 3/2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 24,093,941.40 Valor global: R$ 24,093,941.40 |
| 01.2014.2700.0045 | SMOBI - Serviço Contínuo - 2014 - 0045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-048/14 - ENGECOM - Serviços e obras de reforma e manutenção de próprios da rede municipal de ensino. EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO | Serviço Contínuo | 16-JUL-17 à 15-JUL-18 | R$ 4,710,053.10 | ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0045 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 16.594.889/0001-12 - ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:SC-048/14 - ENGECOM - Serviços e obras de reforma e manutenção de próprios da rede municipal de ensino. EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO Vigência: 16-JUL-17 à 15-JUL-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 119,362.07 Valor para o período: 1,432,344.81 Valor global: R$ 4,710,053.10 |
| 01.2014.2302.0294 | FMSA - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2014 - 0294 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSON E SEUS ACESSORIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MANUTENÇÃO E… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 16-JUL-17 à 15-JUL-19 | R$ 2,077,600.00 | X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0294 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.817.955/0001-85 - X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Objeto:CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSON E SEUS ACESSORIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MANUTENÇÃO E… Vigência: 16-JUL-17 à 15-JUL-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 31,800.00 Valor para o período: 381,600.00 Valor global: R$ 2,077,600.00 |
| 01.2014.2301.0253 | HOB - Tercerização - 2014 - 0253 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de portaria, recepcionista, supervisão e coordenação de atendimento para atender a demanda de forma… | Tercerização | 16-JUL-17 à 15-JUL-19 | R$ 15,923,697.56 | PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0253 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.169.438/0001-72 - PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de portaria, recepcionista, supervisão e coordenação de atendimento para atender a demanda de forma… Vigência: 16-JUL-17 à 15-JUL-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 289,422.58 Valor para o período: 12,970,703.83 Valor global: R$ 15,923,697.56 |
| 01.2014.2200.0032 | SMED - Prestação de Serviços - 2014 - 0032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Prestação de serviço de administração, controle, manutenção, limpeza, fornecimento de combustíveis, guarda e operação (incluindo mão de obra) de veiculos de… | Prestação de Serviços | 16-JUL-17 à 31-MAY-19 | R$ 6,112,246.06 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2200.0032 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.532.851/0001-24 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto:Prestação de serviço de administração, controle, manutenção, limpeza, fornecimento de combustíveis, guarda e operação (incluindo mão de obra) de veiculos de… Vigência: 16-JUL-17 à 31-MAY-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 319 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 115,811.94 Valor para o período: 1,158,119.43 Valor global: R$ 6,112,246.06 |
| 01.2014.2301.0254 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0254 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de equipamento de videocolonoscopia, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E… | Aquisição de Material Permanente | 16-JUL-14 à 15-OCT-14 | | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0254 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA Objeto:Aquisição de equipamento de videocolonoscopia, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E… Vigência: 16-JUL-14 à 15-OCT-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 118,000.00 Valor global: |
| 01.2014.2302.0298 | FMSA - Prestação de Serviços - 2014 - 0298 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (trimestral, com limpeza, lubrificação e regulagem) em máquinas de tosa, marca… | Prestação de Serviços | 16-JUL-14 à 15-JUL-15 | R$ 3,960.00 | AFFIAR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0298 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.532.669/0001-07 - AFFIAR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME Objeto:O objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (trimestral, com limpeza, lubrificação e regulagem) em máquinas de tosa, marca… Vigência: 16-JUL-14 à 15-JUL-15 Licitação de Origem: 130/2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 3,960.00 Valor global: R$ 3,960.00 |
| 01.2014.2302.0299 | FMSA - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0299 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS | Aquisição de Medicamentos | 16-JUL-14 à 15-JUL-15 | R$ 219,800.00 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0299 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.460.736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS Vigência: 16-JUL-14 à 15-JUL-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 219,800.00 Valor global: R$ 219,800.00 |
| 01.2014.2905.0022 | FTU - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2014 - 0022 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | Contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender ao Programa "Circo Transitando Legal". LANCHE / ALIMENTAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 16-JUL-14 à 31-DEC-14 | | COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0022 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.772.159/0001-50 - COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender ao Programa "Circo Transitando Legal". LANCHE / ALIMENTAÇÃO Vigência: 16-JUL-14 à 31-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 169 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 160,000.00 Valor global: |
| 01.2014.1021.0002 | SMASAN - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2014 - 0002 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR - LEITE EM PO, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE… | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 16-JAN-14 à 15-JAN-15 | R$ 4,320,000.00 | COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.1021.0002 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 88.933.114/0016-11 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA Objeto:CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR - LEITE EM PO, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE… Vigência: 16-JAN-14 à 15-JAN-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 4,320,000.00 Valor global: R$ 4,320,000.00 |
| 01.2014.2301.0001 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0001 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de antibióticos para suprimento de estoque para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do edital.… | Aquisição de Medicamentos | 16-JAN-14 à 15-JAN-15 | R$ 21,000.00 | MAIS MEDICAMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0001 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.432.330/0001-68 - MAIS MEDICAMENTOS LTDA. Objeto:Aquisição de antibióticos para suprimento de estoque para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do edital.… Vigência: 16-JAN-14 à 15-JAN-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 21,000.00 Valor global: R$ 21,000.00 |
| 01.2014.2805.0008 | BELOTUR - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2014 - 0008 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Contratação do artista Gustavo Maguá PROMOÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCAS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 16-JAN-14 à 16-MAR-14 | R$ 6,000.00 | FULL PRODUCOES LTDA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2805.0008 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.069.393/0001-92 - FULL PRODUCOES LTDA Objeto:Contratação do artista Gustavo Maguá PROMOÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCAS Vigência: 16-JAN-14 à 16-MAR-14 Licitação de Origem: 1/2014 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,000.00 Valor global: R$ 6,000.00 |
| 01.2014.2905.0004 | FTU - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0004 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS E SOFÁS PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material Permanente | 16-JAN-14 à 31-MAR-14 | | LS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0004 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.296.528/0001-36 - LS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP Objeto:AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS E SOFÁS PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Vigência: 16-JAN-14 à 31-MAR-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 75 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 2,043.00 Valor global: |
| 01.2014.2904.0021 | BHTRANS - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2014 - 0021 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE | Serviço de manutenção de escadas rolantes instaladas da Estação São Gabriel, Av. Cristiano Machado, 5.600. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 16-DEC-17 à 15-DEC-18 | R$ 240,899.28 | ELEVADORES VILLARTA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2904.0021 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. Objeto:Serviço de manutenção de escadas rolantes instaladas da Estação São Gabriel, Av. Cristiano Machado, 5.600. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 16-DEC-17 à 15-DEC-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 5,356.72 Valor para o período: 64,280.64 Valor global: R$ 240,899.28 |
| 01.2014.2904.0022 | BHTRANS - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2014 - 0022 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE | Serviço de manutenção de elevadores instalados na Estação São Gabriel, Av. Cristiano Machado, 5.600. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 16-DEC-17 à 15-DEC-18 | R$ 186,517.68 | ELEVADORES VILLARTA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2904.0022 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. Objeto:Serviço de manutenção de elevadores instalados na Estação São Gabriel, Av. Cristiano Machado, 5.600. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 16-DEC-17 à 15-DEC-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 4,125.82 Valor para o período: 49,509.84 Valor global: R$ 186,517.68 |
| 01.2014.2700.0035 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2014 - 0035 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-026/14 - VALE VERDE - Serviços de podas, secções, supressões de raízes no munícipio de Belo Horizonte SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Prestação de Serviços | 16-DEC-16 à 15-DEC-18 | R$ 2,860,216.33 | VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0035 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.858.789/0001-32 - VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA Objeto:SC-026/14 - VALE VERDE - Serviços de podas, secções, supressões de raízes no munícipio de Belo Horizonte SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Vigência: 16-DEC-16 à 15-DEC-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 730 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 95,922.61 Valor para o período: 1,489,734.67 Valor global: R$ 2,860,216.33 |
| 01.2014.2301.0462 | HOB - Ata de Registro de Preços - 2014 - 0462 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Registro de preços consignado em ata para aquisição de medicamentos injetáveis padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… | Ata de Registro de Preços | 16-DEC-14 à 15-DEC-15 | R$ 132,000.00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0462 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Objeto:Registro de preços consignado em ata para aquisição de medicamentos injetáveis padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… Vigência: 16-DEC-14 à 15-DEC-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 132,000.00 Valor global: R$ 132,000.00 |
| 01.2014.2700.0081 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2014 - 0081 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-094/14 - DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - Serviços de conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais no município de Belo Horizonte - Lotes I,… | Prestação de Serviços | 16-DEC-14 à 15-DEC-16 | R$ 1,581,946.63 | DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0081 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.892.187/0001-55 - DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:SC-094/14 - DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - Serviços de conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais no município de Belo Horizonte - Lotes I,… Vigência: 16-DEC-14 à 15-DEC-16 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 730 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 16,084.64 Valor para o período: 1,581,946.63 Valor global: R$ 1,581,946.63 |
| 01.2014.2702.0011 | SUDECAP - Tercerização - 2014 - 0011 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | DJ-008/14 - PLANTÃO -Serviços de vigilância armada e segurança nas dependências da SUDECAP , em seus anexos e demais postos de serviço por ela designados nos horários… | Tercerização | 16-AUG-17 à 15-AUG-19 | R$ 5,402,013.50 | PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2702.0011 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 25.183.468/0001-90 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. Objeto:DJ-008/14 - PLANTÃO -Serviços de vigilância armada e segurança nas dependências da SUDECAP , em seus anexos e demais postos de serviço por ela designados nos horários… Vigência: 16-AUG-17 à 15-AUG-19 Licitação de Origem: 3/2014 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 44,503.11 Valor para o período: 3,832,962.14 Valor global: R$ 5,402,013.50 |
| 01.2014.2502.0004 | FPM - Tercerização - 2014 - 0004 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PARQUES NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DOS REIS (BALEARES) MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,… | Tercerização | 16-APR-17 à 15-APR-18 | R$ 9,001,822.26 | INVAPE - INSTITUTO VARGAS DE PESQUISAS E SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2502.0004 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.798.730/0001-42 - INVAPE - INSTITUTO VARGAS DE PESQUISAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PARQUES NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DOS REIS (BALEARES) MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,… Vigência: 16-APR-17 à 15-APR-18 Licitação de Origem: 2/2013 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 272,764.24 Valor para o período: 3,273,170.83 Valor global: R$ 9,001,822.26 |
| 01.2014.2200.0045 | SMED - Prestação de Serviços - 2014 - 0045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL E CONTINUADA, PARA PROFESSORES COMUNITÁRIOS ( ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ATENDER… | Prestação de Serviços | 15-SEP-14 à 31-DEC-14 | R$ 5,600.00 | ANA PAULA SANTANA DE SOUZA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2200.0045 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 059.806.386-28 - ANA PAULA SANTANA DE SOUZA Objeto:FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL E CONTINUADA, PARA PROFESSORES COMUNITÁRIOS ( ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ATENDER… Vigência: 15-SEP-14 à 31-DEC-14 Licitação de Origem: 034/2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 108 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 5,600.00 Valor global: R$ 5,600.00 |
| 01.2014.2200.0046 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0046 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONFECÇÃO DE PASTAS ESCOLARES TIPO MOCHILA E ESTOJO PARA COMPOSIÇÃO DO KIT ESCOLAR. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | Aquisição de Material de Consumo | 15-SEP-14 à 14-SEP-15 | R$ 1,024,800.00 | CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2200.0046 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP Objeto:CONFECÇÃO DE PASTAS ESCOLARES TIPO MOCHILA E ESTOJO PARA COMPOSIÇÃO DO KIT ESCOLAR. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Vigência: 15-SEP-14 à 14-SEP-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,024,800.00 Valor global: R$ 1,024,800.00 |
| 01.2014.2301.0352 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0352 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de sondas em geral para atender a demanda contínua do MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 15-SEP-14 à 14-SEP-15 | R$ 3,410.00 | GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0352 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. Objeto:Aquisição de sondas em geral para atender a demanda contínua do MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 15-SEP-14 à 14-SEP-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 3,410.00 Valor global: R$ 3,410.00 |
| 01.2014.2301.0353 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0353 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de descartáveis para distribuição das refeições de funcionários, pacientes e acompanhantes, para atender a demanda contínua do GND/HOB MATERIAIS DE… | Aquisição de Material de Consumo | 15-SEP-14 à 14-SEP-15 | R$ 137,400.00 | COMERCIAL PLASTIMINAS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0353 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.589.515/0001-10 - COMERCIAL PLASTIMINAS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME Objeto:Aquisição de descartáveis para distribuição das refeições de funcionários, pacientes e acompanhantes, para atender a demanda contínua do GND/HOB MATERIAIS DE… Vigência: 15-SEP-14 à 14-SEP-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 137,400.00 Valor global: R$ 137,400.00 |
| 01.2014.2301.0354 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0354 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório… | Aquisição de Medicamentos | 15-SEP-14 à 14-SEP-15 | R$ 99,160.00 | CRISTAL PHARMA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0354 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.073.848/0001-27 - CRISTAL PHARMA LTDA. Objeto:Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório… Vigência: 15-SEP-14 à 14-SEP-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 99,160.00 Valor global: R$ 99,160.00 |
| 01.2014.2301.0355 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0355 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Registro de preços consignado em ata para aquisição de lidocaína 2% para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I… | Aquisição de Material Permanente | 15-SEP-14 à 14-SEP-15 | R$ 18,495.00 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0355 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:Registro de preços consignado em ata para aquisição de lidocaína 2% para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I… Vigência: 15-SEP-14 à 14-SEP-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 18,495.00 Valor global: R$ 18,495.00 |
| 01.2014.2700.0060 | SMOBI - Serviço Contínuo - 2014 - 0060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-086/14 - SINARCO - Serviços e obras de reforma e manutenção de próprios municipais (equipamentos públicos). EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO | Serviço Contínuo | 15-OCT-17 à 14-OCT-19 | R$ 35,141,362.15 | CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0060 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP Objeto:SC-086/14 - SINARCO - Serviços e obras de reforma e manutenção de próprios municipais (equipamentos públicos). EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO Vigência: 15-OCT-17 à 14-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 769,703.45 Valor para o período: 6,836,524.87 Valor global: R$ 35,141,362.15 |
| 01.2014.0600.0008 | SMPL - Serviço Temporário - 2014 - 0008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | Prestação se serviço que visam ao planejamento, à organização e à execução de seleção pública para provimento de 345 vagas para o emprego público de Agente de Combate… | Serviço Temporário | 15-OCT-15 à 14-OCT-16 | R$ 948,719.97 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0600.0008 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.853.455/0001-00 - FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA Objeto:Prestação se serviço que visam ao planejamento, à organização e à execução de seleção pública para provimento de 345 vagas para o emprego público de Agente de Combate… Vigência: 15-OCT-15 à 14-OCT-16 Licitação de Origem: 000000000012 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 168,313.60 Valor para o período: 948,719.97 Valor global: R$ 948,719.97 |
| 01.2014.2702.0023 | SUDECAP - Serviço Contínuo - 2014 - 0023 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | DJ-011/2014 - UNICOOP - Serviços de locação de veículos automotores pesados para atender a SUDECAP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Serviço Contínuo | 15-OCT-15 à 14-OCT-16 | R$ 1,541,285.20 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2702.0023 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 25.531.534/0001-75 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. Objeto:DJ-011/2014 - UNICOOP - Serviços de locação de veículos automotores pesados para atender a SUDECAP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Vigência: 15-OCT-15 à 14-OCT-16 Licitação de Origem: 10/2014 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 64,220.21 Valor para o período: 770,642.60 Valor global: R$ 1,541,285.20 |
| 01.2014.2000.0019 | SMGO - Prestação de Serviços - 2014 - 0019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Seleção de empresa para fornecimento de lanche, sob demanda do Município, para atender à Coordenadoria Municipal da Juventude nas reuniões do Conselho Municipal da… | Prestação de Serviços | 15-OCT-14 à 31-DEC-14 | R$ 11,989.90 | RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2000.0019 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.306.017/0001-74 - RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME Objeto:Seleção de empresa para fornecimento de lanche, sob demanda do Município, para atender à Coordenadoria Municipal da Juventude nas reuniões do Conselho Municipal da… Vigência: 15-OCT-14 à 31-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 78 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 11,989.90 Valor global: R$ 11,989.90 |
| 01.2014.2301.0399 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0399 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de curativos especiais para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 15-OCT-14 à 14-OCT-15 | R$ 1,150.00 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0399 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.460.736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:Aquisição de curativos especiais para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… Vigência: 15-OCT-14 à 14-OCT-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,150.00 Valor global: R$ 1,150.00 |
| 01.2014.2301.0400 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0400 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de curativos especiais para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 15-OCT-14 à 14-OCT-15 | R$ 112,686.00 | 3M DO BRASIL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0400 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL LTDA. Objeto:Aquisição de curativos especiais para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… Vigência: 15-OCT-14 à 14-OCT-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 112,686.00 Valor global: R$ 112,686.00 |
| 01.2014.2302.0400 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (DENTE PARA PROTESE E OUTROS) MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | Aquisição de Material de Consumo | 15-OCT-14 à 14-OCT-15 | R$ 10,554.75 | DENTAL MARIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0400 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (DENTE PARA PROTESE E OUTROS) MATERIAIS ODONTOLÓGICOS Vigência: 15-OCT-14 à 14-OCT-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 10,554.75 Valor global: R$ 10,554.75 |
| 01.2014.2700.0017 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2014 - 0017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-051/14 - ITAMARACA - SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CARLOS CHAGAS EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 15-NOV-17 à 14-MAR-18 | R$ 13,122,599.95 | CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0017 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 30.018.048/0001-98 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. Objeto:SC-051/14 - ITAMARACA - SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CARLOS CHAGAS EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 15-NOV-17 à 14-MAR-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 13,122,599.95 Valor global: R$ 13,122,599.95 |
| 01.2014.2502.0011 | FPM - Tercerização - 2014 - 0011 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | restação de Serviços de Manutenção e Conservação das Necrópoles FPM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tercerização | 15-NOV-17 à 13-FEB-20 | R$ 25,519,601.43 | PLUMA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2502.0011 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.668.695/0001-26 - PLUMA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI Objeto:restação de Serviços de Manutenção e Conservação das Necrópoles FPM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Vigência: 15-NOV-17 à 13-FEB-20 Licitação de Origem: 10/2014 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 492,208.09 Valor para o período: 20,973,615.51 Valor global: R$ 25,519,601.43 |
| 01.2014.2700.0028 | SMOBI - Serviço Temporário - 2014 - 0028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-065/14 - RECUPERAÇÃO - Serviços de avaliação, inspeção e monitoramento dos canais e das estruturas de concreto no Município de Belo Horizonte SERVIÇOS TÉCNICOS… | Serviço Temporário | 15-MAY-17 à 11-OCT-17 | R$ 3,408,618.58 | RECUPERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0028 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.019.390/0001-30 - RECUPERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto:SC-065/14 - RECUPERAÇÃO - Serviços de avaliação, inspeção e monitoramento dos canais e das estruturas de concreto no Município de Belo Horizonte SERVIÇOS TÉCNICOS… Vigência: 15-MAY-17 à 11-OCT-17 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 150 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 111,743.06 Valor para o período: 3,408,618.58 Valor global: R$ 3,408,618.58 |
| 01.2014.0803.0015 | SMAGEA - Prestação de Serviços - 2014 - 0015 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Prestação de Serviço técnico especializados de consultoria em pesquisa de preços... SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 15-MAY-15 à 14-MAY-16 | R$ 1,769,301.10 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0803.0015 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 16.578.361/0001-50 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD Objeto:Prestação de Serviço técnico especializados de consultoria em pesquisa de preços... SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 15-MAY-15 à 14-MAY-16 Licitação de Origem: 000000000023 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 59,309.61 Valor para o período: 711,715.32 Valor global: R$ 1,769,301.10 |
| 01.2014.2302.0207 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS DE USO EM LABORATÓRIOS - KITS PARA EXAMES DIVERSOS, DETERGENTES DIVERSOS E SOLUÇÃO CORANTE HEMATOLÓGICA MATERIAIS… | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 56,388.00 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0207 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS DE USO EM LABORATÓRIOS - KITS PARA EXAMES DIVERSOS, DETERGENTES DIVERSOS E SOLUÇÃO CORANTE HEMATOLÓGICA MATERIAIS… Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 56,388.00 Valor global: R$ 56,388.00 |
| 01.2014.2302.0218 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0218 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MARCENARIA (COLA BRANCA, MADEIRA, BORADA EM PVC, COLA DE CONTATO, LAMINADO, DOBRADIÇA, FECHADURA, PUXADOR E… | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 47,517.30 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0218 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.857.945/0001-76 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MARCENARIA (COLA BRANCA, MADEIRA, BORADA EM PVC, COLA DE CONTATO, LAMINADO, DOBRADIÇA, FECHADURA, PUXADOR E… Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 47,517.30 Valor global: R$ 47,517.30 |
| 01.2014.2302.0219 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0219 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MARCENARIA (COLA BRANCA, MADEIRA, BORADA EM PVC, COLA DE CONTATO, LAMINADO, DOBRADIÇA, FECHADURA, PUXADOR E… | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 104,686.90 | COMERCIAL DE MADEIRAS VEREDAS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0219 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.228.505/0001-24 - COMERCIAL DE MADEIRAS VEREDAS LTDA. - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MARCENARIA (COLA BRANCA, MADEIRA, BORADA EM PVC, COLA DE CONTATO, LAMINADO, DOBRADIÇA, FECHADURA, PUXADOR E… Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 104,686.90 Valor global: R$ 104,686.90 |
| 01.2014.2302.0228 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 26,753.20 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0228 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.505.564/0001-24 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 26,753.20 Valor global: R$ 26,753.20 |
| 01.2014.2302.0238 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0238 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E AFINS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 100,230.80 | C. DIAS - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0238 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.672.499/0001-46 - C. DIAS - EPP Objeto:FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E AFINS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 100,230.80 Valor global: R$ 100,230.80 |
| 01.2014.2302.0240 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0240 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR (APARELHO DE AR CONDICIONADO) MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 34,056.90 | WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0240 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.187.462/0001-10 - WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR (APARELHO DE AR CONDICIONADO) MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 34,056.90 Valor global: R$ 34,056.90 |
| 01.2014.2302.0241 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0241 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR (APARELHO DE AR CONDICIONADO) MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 14-MAY-15 | R$ 37,506.80 | TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0241 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR (APARELHO DE AR CONDICIONADO) MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS Vigência: 15-MAY-14 à 14-MAY-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 37,506.80 Valor global: R$ 37,506.80 |
| 01.2014.2805.0085 | BELOTUR - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2014 - 0085 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de produção e fornecimento de ecobags e pen drives (material promocional) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 15-MAY-14 à 11-SEP-14 | R$ 20,307.50 | ECOFÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS LTDA. - EPP|RAFTI IMPORTS LTDA - ME | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2805.0085 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 15.598.315/0001-50 | 05.750.835/0001-82 - ECOFÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS LTDA. - EPP|RAFTI IMPORTS LTDA - ME Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de produção e fornecimento de ecobags e pen drives (material promocional) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 15-MAY-14 à 11-SEP-14 Licitação de Origem: 32014/2014 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 20,307.50 Valor global: R$ 20,307.50 |
| 01.2014.2903.0029 | SLU - Prestação de Serviços - 2014 - 0029 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS REGIÕES NORDESTE, LESTE E NOROESTE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CARACTERIZADAS NO TERMO DE… | Prestação de Serviços | 15-MAY-14 à 10-NOV-14 | R$ 13,780,221.03 | ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2903.0029 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 63.911.028/0001-09 - ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA. Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS REGIÕES NORDESTE, LESTE E NOROESTE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CARACTERIZADAS NO TERMO DE… Vigência: 15-MAY-14 à 10-NOV-14 Licitação de Origem: 2/2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 13,780,221.03 Valor global: R$ 13,780,221.03 |
| 01.2014.2904.0006 | BHTRANS - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0006 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE | Aquisição de materiais de limpeza, conforme Especificação e Quantidade - Anexo II. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | Aquisição de Material de Consumo | 15-MAY-14 à 31-DEC-14 | | LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2904.0006 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de materiais de limpeza, conforme Especificação e Quantidade - Anexo II. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Vigência: 15-MAY-14 à 31-DEC-14 Licitação de Origem: 2/2014 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 231 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,999.00 Valor global: |
| 01.2014.2700.0032 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2014 - 0032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-032/14 - GPO - Serviços de podas, secções, supressões de raízes no munícipio de Belo Horizonte SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Prestação de Serviços | 15-JUN-16 à 15-JUN-18 | R$ 3,098,882.57 | GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0032 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.964.275/0001-21 - GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA Objeto:SC-032/14 - GPO - Serviços de podas, secções, supressões de raízes no munícipio de Belo Horizonte SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Vigência: 15-JUN-16 à 15-JUN-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 730 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 35,781.81 Valor para o período: 1,707,669.64 Valor global: R$ 3,098,882.57 |
| 01.2014.0207.0042 | FMC - Prestação de Serviços - 2014 - 0042 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Seleção de espetáculos de artes cênicas, contemplando teatro, dança, circo e performance, destinadas ao público geral, compondo a programação cultural da Fundação… | Prestação de Serviços | 15-JUL-14 à 14-JUL-15 | R$ 10,500.00 | CICERO SILVA|ROSANA FERREIRA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0207.0042 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 609.689.316-34 | 612.525.496-87 - CICERO SILVA|ROSANA FERREIRA Objeto:Seleção de espetáculos de artes cênicas, contemplando teatro, dança, circo e performance, destinadas ao público geral, compondo a programação cultural da Fundação… Vigência: 15-JUL-14 à 14-JUL-15 Licitação de Origem: 1/2013 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 10,500.00 Valor global: R$ 10,500.00 |
| 01.2014.0207.0043 | FMC - Prestação de Serviços - 2014 - 0043 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Seleção de espetáculos de artes cênicas, contemplando teatro, dança, circo e performance, destinadas ao público geral, compondo a programação cultural da Fundação… | Prestação de Serviços | 15-JUL-14 à 14-JUL-15 | R$ 10,500.00 | ROBSON NUNES VIEIRA 93292651620 | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0207.0043 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.012.364/0001-10 - ROBSON NUNES VIEIRA 93292651620 Objeto:Seleção de espetáculos de artes cênicas, contemplando teatro, dança, circo e performance, destinadas ao público geral, compondo a programação cultural da Fundação… Vigência: 15-JUL-14 à 14-JUL-15 Licitação de Origem: 1/2013 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 10,500.00 Valor global: R$ 10,500.00 |
