01.2010.0803.1040 | SMAGEA - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1040 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Vencedor dos lotes 1 e 2. MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 06-DEC-10 à 05-DEC-11 | | DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0803.1040 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.045.591/0001-62 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. - EPP Objeto:Vencedor dos lotes 1 e 2. MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 06-DEC-10 à 05-DEC-11 Licitação de Origem: 125 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 780,959.73 Valor global: |
01.2010.2100.0400 | SMSEG - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 0400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL | avaliação psicológica para a concessão de registro e/ou porte de arma de fogo de 1853 guardas municipais de Belo Horizonte. PESQUISA E CONSULTA | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 06-DEC-10 à 05-DEC-11 | R$ 239,444.66 | PERSPECTIVA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2100.0400 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.921.115/0001-44 - PERSPECTIVA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. Objeto:avaliação psicológica para a concessão de registro e/ou porte de arma de fogo de 1853 guardas municipais de Belo Horizonte. PESQUISA E CONSULTA Vigência: 06-DEC-10 à 05-DEC-11 Licitação de Origem: 134 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 239,444.66 Valor global: R$ 239,444.66 |
01.2010.2300.0461 | SMSA - Garantia - 2010 - 0461 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATO DE COMPRA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS PARA MICROPLACAS E TIRAS DE ELISA EQUIPAMENTO MÉDICO-… | Garantia | 06-DEC-10 à 05-DEC-11 | | QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2300.0461 Processo Administrativo: Garantia Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.400.787/0001-07 - QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA. Objeto:CONTRATO DE COMPRA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS PARA MICROPLACAS E TIRAS DE ELISA EQUIPAMENTO MÉDICO-… Vigência: 06-DEC-10 à 05-DEC-11 Licitação de Origem: 1192010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 18,500.00 Valor global: |
01.2010.2301.1281 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1281 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO 2010 CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-132/2010 PREGÃO 191/2010. MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES… | Aquisição de Material de Consumo | 06-DEC-10 à 05-MAR-11 | | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1281 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.343.725/0001-57 - VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO 2010 CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-132/2010 PREGÃO 191/2010. MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES… Vigência: 06-DEC-10 à 05-MAR-11 Licitação de Origem: 191 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,084.46 Valor global: |
01.2010.2301.1283 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1283 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-107/2010 CARTA CONVITE 10/0005. PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS | Aquisição de Material de Consumo | 06-DEC-10 à 05-DEC-11 | | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1283 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.343.725/0001-57 - VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-107/2010 CARTA CONVITE 10/0005. PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS Vigência: 06-DEC-10 à 05-DEC-11 Licitação de Origem: 1000005 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 863.56 Valor global: |
01.2010.2501.1040 | FZB - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1040 | FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE | SACOS E EMBALAGENS PARA MUDAS SACOS DE LIXO | Aquisição de Material de Consumo | 06-DEC-10 à 05-DEC-11 | | VETCOM COMERCIAL AGROVETERINÁRIA LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2501.1040 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.740.038/0001-63 - VETCOM COMERCIAL AGROVETERINÁRIA LTDA. - EPP Objeto:SACOS E EMBALAGENS PARA MUDAS SACOS DE LIXO Vigência: 06-DEC-10 à 05-DEC-11 Licitação de Origem: 292010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 163,300.00 Valor global: |
01.2010.0803.1022 | SMAGEA - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1022 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Aquisição realizada por adesão em Ata de Registro de Preços da SEPLAG-MG, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal 12976/2007. MICROCOMPUTADOR | Aquisição de Material Permanente | 06-AUG-10 à 31-DEC-10 | | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0803.1022 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. Objeto:Aquisição realizada por adesão em Ata de Registro de Preços da SEPLAG-MG, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal 12976/2007. MICROCOMPUTADOR Vigência: 06-AUG-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2092009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 148 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 45,965.04 Valor global: |
01.2010.0803.1023 | SMAGEA - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1023 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Aquisição realizada por adesão em Ata de Registro de Preços da SEPLAG-MG, nos termos do Decreto Municipal 12976/2007. MICROCOMPUTADOR | Aquisição de Material Permanente | 06-AUG-10 à 31-DEC-10 | | DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0803.1023 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.677.870/0001-08 - DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Objeto:Aquisição realizada por adesão em Ata de Registro de Preços da SEPLAG-MG, nos termos do Decreto Municipal 12976/2007. MICROCOMPUTADOR Vigência: 06-AUG-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2092009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 148 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 15,338.28 Valor global: |
01.2010.0916.1019 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 1019 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE . SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 06-AUG-10 à 01-FEB-11 | R$ 465,748.56 | DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0916.1019 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 80.590.045/0001-00 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. Objeto:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE . SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 06-AUG-10 à 01-FEB-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 465,748.56 Valor global: R$ 465,748.56 |
01.2010.0916.1021 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 1021 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 1998/10 - GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL -… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 06-AUG-10 à 01-FEB-11 | R$ 504,560.94 | SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0916.1021 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.965.293/0001-28 - SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 1998/10 - GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL -… Vigência: 06-AUG-10 à 01-FEB-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 504,560.94 Valor global: R$ 504,560.94 |
01.2010.0916.1022 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 1022 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 2000/10 - SITRAN - GEAOP SERVIÇOS TÉCNICOS… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 06-AUG-10 à 31-JAN-11 | R$ 465,748.56 | SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0916.1022 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. Objeto:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 2000/10 - SITRAN - GEAOP SERVIÇOS TÉCNICOS… Vigência: 06-AUG-10 à 31-JAN-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 465,748.56 Valor global: R$ 465,748.56 |
01.2010.0916.1023 | FTU - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1023 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | FORNECIMENTO DE GRUPOS FOCAIS PARA PEDESTRES EM MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, USADOS NAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS. MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO EM GERAL | Aquisição de Material de Consumo | 06-AUG-10 à 31-DEC-10 | | XTEC PROCESSOS E DESENVOLVIMENTO LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0916.1023 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.452.452/0001-28 - XTEC PROCESSOS E DESENVOLVIMENTO LTDA. - EPP Objeto:FORNECIMENTO DE GRUPOS FOCAIS PARA PEDESTRES EM MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, USADOS NAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS. MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO EM GERAL Vigência: 06-AUG-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 092010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 148 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 80,100.00 Valor global: |
01.2010.0916.1024 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 1024 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 2002/10 - GEAOP. SERVIÇOS TÉCNICOS… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 06-AUG-10 à 01-FEB-11 | R$ 504,560.94 | ELISEU KOPP & CIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0916.1024 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 93.315.190/0001-17 - ELISEU KOPP & CIA LTDA. Objeto:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CT 2002/10 - GEAOP. SERVIÇOS TÉCNICOS… Vigência: 06-AUG-10 à 01-FEB-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 504,560.94 Valor global: R$ 504,560.94 |
01.2010.2301.1137 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2010 - 1137 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (DIVERSOS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 06-AUG-10 à 05-AUG-11 | | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1137 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (DIVERSOS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES… Vigência: 06-AUG-10 à 05-AUG-11 Licitação de Origem: 84 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 20,595.00 Valor global: |
01.2010.2301.1138 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2010 - 1138 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS, ANTIVIRAIS E ANTIFUNGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 04-136/2009… | Aquisição de Medicamentos | 06-AUG-10 à 05-AUG-11 | | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1138 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. Objeto:AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS, ANTIVIRAIS E ANTIFUNGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 04-136/2009… Vigência: 06-AUG-10 à 05-AUG-11 Licitação de Origem: 10 0203 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 26,663.25 Valor global: |
01.2010.0600.1240 | SMPL - Prestação de Serviços - 2010 - 1240 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | -Serviços de editoração, revisão, tradução, projeto gráfico, diagramação, e produção gráfica de 2 Relatórios e 1 CD-ROM.- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | R$ 76,000.00 | TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0600.1240 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.197.047/0001-00 - TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. - ME Objeto:-Serviços de editoração, revisão, tradução, projeto gráfico, diagramação, e produção gráfica de 2 Relatórios e 1 CD-ROM.- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 20 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 76,000.00 Valor global: R$ 76,000.00 |
01.2010.2200.0489 | SMED - Prestação de Serviços - 2010 - 0489 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS | Prestação de Serviços | 05-OCT-10 à 04-FEB-11 | R$ 1,050.00 | VP IMPRESSOS LASER LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0489 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.368.898/0001-79 - VP IMPRESSOS LASER LTDA. Objeto:Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS Vigência: 05-OCT-10 à 04-FEB-11 Licitação de Origem: 2010 090 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 4 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,050.00 Valor global: R$ 1,050.00 |
01.2010.2200.0490 | SMED - Prestação de Serviços - 2010 - 0490 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS | Prestação de Serviços | 05-OCT-10 à 04-FEB-11 | R$ 36,000.00 | V.M.I - ARTES GRÁFICAS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0490 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.841.521/0001-25 - V.M.I - ARTES GRÁFICAS LTDA. Objeto:Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS Vigência: 05-OCT-10 à 04-FEB-11 Licitação de Origem: 2010 090 Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 4 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 36,000.00 Valor global: R$ 36,000.00 |
01.2010.2200.0491 | SMED - Prestação de Serviços - 2010 - 0491 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS | Prestação de Serviços | 05-OCT-10 à 04-FEB-11 | R$ 122,000.00 | EDITORA PROGRESSIVA LTDA | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0491 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.772.585/0001-19 - EDITORA PROGRESSIVA LTDA Objeto:Diagramação e impressao de material de escrituração SERVIÇOS GRAFICOS Vigência: 05-OCT-10 à 04-FEB-11 Licitação de Origem: 2010 090 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 4 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 122,000.00 Valor global: R$ 122,000.00 |
01.2010.2200.0492 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0492 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fornecimento de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do ensino fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0492 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 22.456.487/0001-54 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Objeto:Fornecimento de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do ensino fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 47,040.00 Valor global: |
01.2010.2200.0493 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0493 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0493 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.424.246/0001-39 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 449,946.00 Valor global: |
01.2010.2200.0494 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0494 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares para o 3º Ciclo do Ensino Fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0494 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.808.189/0001-31 - ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares para o 3º Ciclo do Ensino Fundamental MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 183,330.00 Valor global: |
01.2010.2200.0495 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0495 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental, lote 18 MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | EDITORA DIMENSÃO EIRELI | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0495 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.044.458/0001-12 - EDITORA DIMENSÃO EIRELI Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental, lote 18 MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 42,336.00 Valor global: |
01.2010.2200.0496 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0496 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, lote 04 MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0496 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.606.664/0001-97 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, lote 04 MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 47,250.00 Valor global: |
01.2010.2200.0497 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0497 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lote 17 do contrato MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0497 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.283.276/0001-27 - CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os kits Escolares do 3º ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lote 17 do contrato MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 37,800.00 Valor global: |
01.2010.2200.0498 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0498 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lote 16 do contrato. MATERIAL DE ESCRITORIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | EDITORA COMPOR LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0498 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 97.468.250/0001-92 - EDITORA COMPOR LTDA. Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lote 16 do contrato. MATERIAL DE ESCRITORIO Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 56,112.00 Valor global: |
01.2010.2200.0499 | SMED - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0499 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lotes 03, 07, 10, 11 e 12 do contrato MATERIAL DE… | Aquisição de Material de Consumo | 05-OCT-10 à 31-DEC-10 | | FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0499 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.115.121/0001-28 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Objeto:Aquisição de livros destinados a compor os Kits Escolares do 3º Ciclo do Ensino Fundamental, conforme anexo I, lotes 03, 07, 10, 11 e 12 do contrato MATERIAL DE… Vigência: 05-OCT-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 122 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 88 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 279,510.00 Valor global: |
01.2010.2300.0476 | SMSA - Prestação de Serviços - 2010 - 0476 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, SOB ABORDAGEM DE ORIENTAÇÃO A OBJETO COMPREENDENDO AS FASES DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSIÇÃO, ACESSANDO BANCO DE… | Prestação de Serviços | 05-NOV-13 à 04-NOV-14 | R$ 3,691,500.00 | ALGAR TI CONSULTORIA S/A. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2300.0476 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.510.654/0001-89 - ALGAR TI CONSULTORIA S/A. Objeto:EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, SOB ABORDAGEM DE ORIENTAÇÃO A OBJETO COMPREENDENDO AS FASES DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSIÇÃO, ACESSANDO BANCO DE… Vigência: 05-NOV-13 à 04-NOV-14 Licitação de Origem: 029/2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 3,691,500.00 Valor global: R$ 3,691,500.00 |
01.2010.0900.0465 | SMURBE - Obras e Serviços de Engenharia - 2010 - 0465 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA. CONTRATO: SC-065/10 REFORMA DE PRÓPRIOS | Obras e Serviços de Engenharia | 05-NOV-11 à 03-JAN-12 | | M. BORGES ENGENHARIA LTDA EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0900.0465 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 65.364.226/0001-17 - M. BORGES ENGENHARIA LTDA EPP Objeto:REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA. CONTRATO: SC-065/10 REFORMA DE PRÓPRIOS Vigência: 05-NOV-11 à 03-JAN-12 Licitação de Origem: 0392010 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 525,046.25 Valor global: |
01.2010.1011.1004 | FMAS - Prestação de Serviços - 2010 - 1004 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prestac?o de servico de fotografia, com revelac?o, tamanho 3x4, colorido, jogo com 6 (seis) unidades. PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Prestação de Serviços | 05-NOV-11 à 06-NOV-12 | R$ 128,115.00 | CIA DAS FOTOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.1011.1004 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.998.830/0001-48 - CIA DAS FOTOS LTDA. Objeto:Prestac?o de servico de fotografia, com revelac?o, tamanho 3x4, colorido, jogo com 6 (seis) unidades. PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Vigência: 05-NOV-11 à 06-NOV-12 Licitação de Origem: 020 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 367 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 128,115.00 Valor global: R$ 128,115.00 |
01.2010.0908.1069 | SLU - Locação - 2010 - 1069 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Objeto: Locação de 22 Relógios de Ponto a Serem Instalados nas Diversas Unidades Funcionais da SLU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E… | Locação | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | R$ 13,939.20 | PONTÉCNICA LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0908.1069 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 68.511.542/0001-62 - PONTÉCNICA LTDA. - ME Objeto:Objeto: Locação de 22 Relógios de Ponto a Serem Instalados nas Diversas Unidades Funcionais da SLU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E… Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 15 2010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 13,939.20 Valor global: R$ 13,939.20 |
01.2010.0908.1076 | SLU - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1076 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Objeto: Fornecimento de Desinfetante Líquido Desinfetante germicida e bactericida, aromatizado, líquido, frasco com 20 litros Quant.: 20.000 litros/Preço… | Aquisição de Material de Consumo | 05-NOV-10 à 31-AUG-11 | | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0908.1076 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 25.497.280/0001-16 - UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. - EPP Objeto:Objeto: Fornecimento de Desinfetante Líquido Desinfetante germicida e bactericida, aromatizado, líquido, frasco com 20 litros Quant.: 20.000 litros/Preço… Vigência: 05-NOV-10 à 31-AUG-11 Licitação de Origem: 392016 2010 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 300 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 92,400.00 Valor global: |
01.2010.1007.1018 | SMAES - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 1018 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES | Prestação de serviço de transporte mediante locação de veiculos para Programa Vida Ativa, BH Cidadania, Segundo Tempo e evento "No domingo a rua é nossa" e… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | R$ 338,299.20 | LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.1007.1018 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.788.019/0001-20 - LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. Objeto:Prestação de serviço de transporte mediante locação de veiculos para Programa Vida Ativa, BH Cidadania, Segundo Tempo e evento "No domingo a rua é nossa" e… Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 11 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 338,299.20 Valor global: R$ 338,299.20 |
01.2010.2200.0546 | SMED - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 0546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | fornecimento de brinquedos permanentes MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 05-NOV-10 à 31-DEC-10 | | TUBO HART METAIS E MÓVEIS TUBULARES LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0546 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.704.588/0001-15 - TUBO HART METAIS E MÓVEIS TUBULARES LTDA. - ME Objeto:fornecimento de brinquedos permanentes MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 05-NOV-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 063 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 57 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 55,476.00 Valor global: |
01.2010.2200.0547 | SMED - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 0547 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fornecimento de brinquedos permanentes MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 05-NOV-10 à 31-DEC-10 | | PEREIRA E CAPANEMA LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2200.0547 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 22.431.704/0001-51 - PEREIRA E CAPANEMA LTDA. - EPP Objeto:Fornecimento de brinquedos permanentes MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 05-NOV-10 à 31-DEC-10 Licitação de Origem: 2010 063 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 57 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 16,899.90 Valor global: |
01.2010.2301.1248 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 1248 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | FORNECIMENTO DE DE CARTÕES MAGNÉTICOS SMARTCARD,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-235/2010 MATERIAL INFORMATICA | Aquisição de Material de Consumo | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | | SERASA S.A. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1248 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. Objeto:FORNECIMENTO DE DE CARTÕES MAGNÉTICOS SMARTCARD,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-235/2010 MATERIAL INFORMATICA Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 0972010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 9,800.00 Valor global: |
01.2010.2301.1249 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1249 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE LEITORES PARA CARTÃO MAGNETICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-235/2010 MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | | SERASA S.A. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1249 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. Objeto:AQUISIÇÃO DE LEITORES PARA CARTÃO MAGNETICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-235/2010 MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 097 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 11,930.00 Valor global: |
01.2010.2301.1250 | HOB - Prestação de Serviços - 2010 - 1250 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Constitui o presente contrato a prestação de serviços de emissão de certificado e CPF A3, vlidade de 03 anos, raiz ICP Brasil,conforme documentação anexada ao… | Prestação de Serviços | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | R$ 48,170.00 | SERASA S.A. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1250 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. Objeto:Constitui o presente contrato a prestação de serviços de emissão de certificado e CPF A3, vlidade de 03 anos, raiz ICP Brasil,conforme documentação anexada ao… Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 0972010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 48,170.00 Valor global: R$ 48,170.00 |
01.2010.2301.1251 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2010 - 1251 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N… | Aquisição de Medicamentos | 05-NOV-10 à 04-NOV-11 | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.1251 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N… Vigência: 05-NOV-10 à 04-NOV-11 Licitação de Origem: 125 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 39,077.00 Valor global: |
01.2010.2502.1006 | FPM - Prestação de Serviços - 2010 - 1006 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | contratação em caráter emergencial de duas cozinheiras para atendimento ao projeto Casa Menino no Parque. MÃO-DE-OBRA | Prestação de Serviços | 05-NOV-10 à 02-FEB-11 | R$ 12,121.32 | TREVOSERVIS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2502.1006 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.296.914/0001-65 - TREVOSERVIS LTDA. Objeto:contratação em caráter emergencial de duas cozinheiras para atendimento ao projeto Casa Menino no Parque. MÃO-DE-OBRA Vigência: 05-NOV-10 à 02-FEB-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 12,121.32 Valor global: R$ 12,121.32 |
01.2010.2300.0488 | SMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2010 - 0488 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES EM GERAL | Aquisição de Material de Consumo | 05-MAY-11 à 04-MAY-12 | | C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2300.0488 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 48.791.685/0001-68 - C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. Objeto:MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES EM GERAL Vigência: 05-MAY-11 à 04-MAY-12 Licitação de Origem: 1722010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 20,700.00 Valor global: |
01.2010.0600.1008 | SMPL - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS. MOBILIARIOS | Aquisição de Material Permanente | 05-MAY-10 à 04-MAY-11 | | RAFINE MÓVEIS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0600.1008 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.112.476/0001-40 - RAFINE MÓVEIS LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS. MOBILIARIOS Vigência: 05-MAY-10 à 04-MAY-11 Licitação de Origem: 31 2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 28,699.00 Valor global: |
01.2010.0600.1009 | SMPL - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA MOBILIARIOS | Aquisição de Material Permanente | 05-MAY-10 à 04-MAY-11 | | MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0600.1009 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.313.217/0001-08 - MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA MOBILIARIOS Vigência: 05-MAY-10 à 04-MAY-11 Licitação de Origem: 31 2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 8,799.00 Valor global: |
01.2010.0600.1010 | SMPL - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MESAS E ESTAÇÃO DE TRABALHO. MOBILIARIOS | Aquisição de Material Permanente | 05-MAY-10 à 04-MAY-11 | | BETAFLEX COMERCIAL LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0600.1010 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.906.280/0001-27 - BETAFLEX COMERCIAL LTDA. - EPP Objeto:AQUISIÇÃO DE MESAS E ESTAÇÃO DE TRABALHO. MOBILIARIOS Vigência: 05-MAY-10 à 04-MAY-11 Licitação de Origem: 31 2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 37,780.00 Valor global: |
01.2010.0803.1007 | SMAGEA - Prestação de Serviços - 2010 - 1007 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Prestação de serviços de motoristas, para condução de veículos da frota oficial do Município de Belo Horizonte. TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS LEVES | Prestação de Serviços | 05-MAY-10 à 31-OCT-10 | R$ 1,566,643.53 | FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0803.1007 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 72.109.291/0001-61 - FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. Objeto:Prestação de serviços de motoristas, para condução de veículos da frota oficial do Município de Belo Horizonte. TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS LEVES Vigência: 05-MAY-10 à 31-OCT-10 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,566,643.53 Valor global: R$ 1,566,643.53 |
01.2010.1000.1001 | SMPS - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 1001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS | 135 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS MOBILIARIOS | Aquisição de Material Permanente | 05-MAY-10 à 04-MAY-11 | | RAFINE MÓVEIS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.1000.1001 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.112.476/0001-40 - RAFINE MÓVEIS LTDA. Objeto:135 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS MOBILIARIOS Vigência: 05-MAY-10 à 04-MAY-11 Licitação de Origem: 031 2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 22,005.00 Valor global: |
01.2010.2301.0288 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2010 - 0288 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AQUISIçãO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LACTáRIO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAçãO… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 05-MAR-11 à 02-JUN-11 | | BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2301.0288 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AQUISIçãO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LACTáRIO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAçãO… Vigência: 05-MAR-11 à 02-JUN-11 Licitação de Origem: 217/2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 89 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 49,240.00 Valor global: |
01.2010.0608.0426 | BEPREM - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2010 - 0426 | BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO CONTRA INCÊNDIO, RAIO E EXPLOSÃO DOS IMÓVEIS DA BEPREM E UNIDADES. SEGURO DE IMÓVEIS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 05-MAR-10 à 05-MAR-11 | R$ 6,272.56 | GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. | VEJA MAIS Órgão: BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0608.0426 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 33.072.307/0001-57 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Objeto:CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO CONTRA INCÊNDIO, RAIO E EXPLOSÃO DOS IMÓVEIS DA BEPREM E UNIDADES. SEGURO DE IMÓVEIS Vigência: 05-MAR-10 à 05-MAR-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 366 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,272.56 Valor global: R$ 6,272.56 |
01.2010.0908.0385 | SLU - Aquisição de Material Permanente - 2010 - 0385 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | AQUISIçãO DE BALANçA RODOVIáRIA ELETRôNICA MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 05-MAR-10 à 04-JUL-10 | | DIGI - TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.0908.0385 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.970.368/0001-45 - DIGI - TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA. Objeto:AQUISIçãO DE BALANçA RODOVIáRIA ELETRôNICA MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 05-MAR-10 à 04-JUL-10 Licitação de Origem: 002/2010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 4 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 26,450.00 Valor global: |
01.2010.2300.0290 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2010 - 0290 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A REDE | Ata de Registro de Preços | 05-MAR-10 à 04-MAR-11 | | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA. EPP. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2010.2300.0290 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2010 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 73.665.598/0001-01 - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA. EPP. Objeto:FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A REDE Vigência: 05-MAR-10 à 04-MAR-11 Licitação de Origem: 180/2009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 27,594.00 Valor global: |