| 01.2011.0803.0006 | SMAGEA - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0006 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | contratação de seguro total para 18 veículos e seguro convencional de rsponsabilidade facultativa para 126 veículos oficiais da PBH. SEGURO DE AUTOMÓVEIS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | R$ 74,396.14 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0006 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A Objeto:contratação de seguro total para 18 veículos e seguro convencional de rsponsabilidade facultativa para 126 veículos oficiais da PBH. SEGURO DE AUTOMÓVEIS Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 2010 161 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 74,396.14 Valor global: R$ 74,396.14 |
| 01.2011.0803.0008 | SMAGEA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0008 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | FORNECIMENTO DE CDRW E FORMULÁRIO CONTÍNUO POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | ALL MÍDIA COMERCIAL LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0008 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.437.237/0001-95 - ALL MÍDIA COMERCIAL LTDA. - ME Objeto:FORNECIMENTO DE CDRW E FORMULÁRIO CONTÍNUO POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 130 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 349,945.60 Valor global: |
| 01.2011.0803.0010 | SMAGEA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0010 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.402.517/0001-14 - DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP Objeto:FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 130 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 327,443.53 Valor global: |
| 01.2011.0803.0011 | SMAGEA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0011 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER LEXMARK POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0011 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Objeto:FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER LEXMARK POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 130 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 195,694.45 Valor global: |
| 01.2011.0803.0012 | SMAGEA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0012 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 56.215.999/0012-01 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. Objeto:FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS DA SMAGEA. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 130 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,526,893.01 Valor global: |
| 01.2011.0803.0025 | SMAGEA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0025 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Pregão 155/2010 - lote único. Descrição do objeto conforme código do SICAM: 55356. PAPEL APERGAMINHADO, COR BRANCA, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2 | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0025 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. Objeto:Pregão 155/2010 - lote único. Descrição do objeto conforme código do SICAM: 55356. PAPEL APERGAMINHADO, COR BRANCA, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2 Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 155 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 3,498,028.04 Valor global: |
| 01.2011.2100.0003 | SMSEG - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL | Ata de Registro de Preços para aquisição de bonés, camisas, calças, gola para camisas, meias e jaquetas modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 1 do Pregão… | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | CITEROL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2100.0003 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.183.666/0001-25 - CITEROL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A. Objeto:Ata de Registro de Preços para aquisição de bonés, camisas, calças, gola para camisas, meias e jaquetas modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 1 do Pregão… Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 0992010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,232,506.00 Valor global: |
| 01.2011.2100.0004 | SMSEG - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL | Ata de Registro de Preços para aquisição de capa para chuva e agasalho para chuva modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 2 do Pregão Eletrônico 099/2010… | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2100.0004 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 52.672.631/0001-50 - PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP Objeto:Ata de Registro de Preços para aquisição de capa para chuva e agasalho para chuva modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 2 do Pregão Eletrônico 099/2010… Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 0992010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 144,208.54 Valor global: |
| 01.2011.2100.0005 | SMSEG - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL | Ata de Registro de Preços para aquisição de coturnos e botas modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 3 do Pregão Eletrônico 099/2010 UNIFORMES , TECIDOS E/… | Ata de Registro de Preços | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2100.0005 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.531.345/0001-25 - COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA. - ME Objeto:Ata de Registro de Preços para aquisição de coturnos e botas modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte - lote 3 do Pregão Eletrônico 099/2010 UNIFORMES , TECIDOS E/… Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 0992010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 289,400.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0042 | SMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS MATERIAIS HIDRÁULICOS | Aquisição de Material de Consumo | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0042 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.271.251/0001-85 - IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS MATERIAIS HIDRÁULICOS Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 1542010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 72,499.65 Valor global: |
| 01.2011.2300.0043 | SMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0043 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS MATERIAIS HIDRÁULICOS | Aquisição de Material de Consumo | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0043 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.233.416/0001-48 - GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS MATERIAIS HIDRÁULICOS Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 1542010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 37,425.10 Valor global: |
| 01.2011.2301.0046 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0046 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE TUBOS E CANULAS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-98/… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0046 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 61.418.042/0001-31 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. Objeto:AQUISIÇÃO DE TUBOS E CANULAS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-98/… Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 182 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 8,138.40 Valor global: |
| 01.2011.2302.0005 | FMSA - Locação de Imóvel - 2011 - 0005 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação do imóvel situado à Rua Carmelita Índia do Brasil, nº 65, Barreiro, destinado a abrigar provisoriamente a equipe do Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF-… | Locação de Imóvel | 01-FEB-11 à 31-JAN-13 | R$ 48,000.00 | WARLEI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2302.0005 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 051.295.646-42 - WARLEI OLIVEIRA DE ALMEIDA Objeto:Locação do imóvel situado à Rua Carmelita Índia do Brasil, nº 65, Barreiro, destinado a abrigar provisoriamente a equipe do Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF-… Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-13 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 24 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 48,000.00 Valor global: R$ 48,000.00 |
| 01.2011.2502.0002 | FPM - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0002 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | Sementes Campina Verde Ltda: Fosfato Vetbrasil Agroveterinária Ltda: sementes, terra vegetal, composto organico. ADUBOS E FERTILIZANTES | Aquisição de Material de Consumo | 01-FEB-11 à 31-JAN-12 | | SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA.|VETBRASIL AGROVETERINÁRIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2502.0002 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.479.204/0001-00 | 86.495.074/0001-61 - SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA.|VETBRASIL AGROVETERINÁRIA LTDA. Objeto:Sementes Campina Verde Ltda: Fosfato Vetbrasil Agroveterinária Ltda: sementes, terra vegetal, composto organico. ADUBOS E FERTILIZANTES Vigência: 01-FEB-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 0052010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 13,630.60 Valor global: |
| 01.2011.2302.0022 | FMSA - Locação de Imóvel - 2011 - 0022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locac?o de imovel para Centro de Saude Vera Cruz LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Locação de Imóvel | 01-DEC-17 à 30-NOV-19 | R$ 152,252.40 | SONIA LUCIA SOARES ALONSO | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2302.0022 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 905.080.176-53 - SONIA LUCIA SOARES ALONSO Objeto:Locac?o de imovel para Centro de Saude Vera Cruz LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Vigência: 01-DEC-17 à 30-NOV-19 Licitação de Origem: 005/2011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 1,800.00 Valor para o período: 21,600.00 Valor global: R$ 152,252.40 |
| 01.2012.1011.0008 | FMAS - Locação de Imóvel - 2011 - 0008 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locac?o do imovel localizado a rua Itarumirim, n? 2, Conjunto Paulo VI, constituido pelo lote 01 da quadra 148. Este imovel possui 2 pavimentos, sendo que: 1?… | Locação de Imóvel | 01-DEC-17 à 30-NOV-18 | R$ 133,492.80 | ELIAS MARINHO DE PAULA|VALDECI FERREIRA DE PAULA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2012.1011.0008 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 568.193.586-87 | 923.657.606-00 - ELIAS MARINHO DE PAULA|VALDECI FERREIRA DE PAULA Objeto:Locac?o do imovel localizado a rua Itarumirim, n? 2, Conjunto Paulo VI, constituido pelo lote 01 da quadra 148. Este imovel possui 2 pavimentos, sendo que: 1?… Vigência: 01-DEC-17 à 30-NOV-18 Licitação de Origem: 01/2011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 1,669.76 Valor para o período: 20,037.12 Valor global: R$ 133,492.80 |
| 01.2011.2301.0479 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0479 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIC?O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAC?O NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-83/2011… | Aquisição de Material de Consumo | 01-DEC-12 à 28-FEB-13 | | MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0479 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 38.467.627/0001-20 - MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:AQUISIC?O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAC?O NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-83/2011… Vigência: 01-DEC-12 à 28-FEB-13 Licitação de Origem: 11 0107 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 89 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 36,032.50 Valor global: |
| 01.2011.2700.0183 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2011 - 0183 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | prestac?o dos servicos de promoc?o, assessoria e organizac?o de eventos. contrato: sc-257/11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Prestação de Serviços | 01-DEC-12 à 30-NOV-13 | R$ 1,027,979.79 | R & A LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0183 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.356.949/0001-82 - R & A LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. - EPP Objeto:prestac?o dos servicos de promoc?o, assessoria e organizac?o de eventos. contrato: sc-257/11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Vigência: 01-DEC-12 à 30-NOV-13 Licitação de Origem: 147 11 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 365 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,027,979.79 Valor global: R$ 1,027,979.79 |
| 01.2011.2703.0009 | URBEL - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0009 | COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE | SERVICO DE LOCAC?O, COM OPERADOR, E MANUTENC?O DE 02 MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS/IMPRESSORAS A LASER DE REDE SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 01-DEC-12 à 30-NOV-13 | R$ 76,312.56 | UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2703.0009 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.622.737/0001-95 - UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA. - ME Objeto:SERVICO DE LOCAC?O, COM OPERADOR, E MANUTENC?O DE 02 MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS/IMPRESSORAS A LASER DE REDE SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Vigência: 01-DEC-12 à 30-NOV-13 Licitação de Origem: 04 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 76,312.56 Valor global: R$ 76,312.56 |
| 01.2011.0803.0020 | SMAGEA - Serviço de Consultoria - 2011 - 0020 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Triagem, verificação de situação, definição dos procedimentos e execução das ações de engenharia e correlatas necessárias para arquivamento ou conclusão de processos… | Serviço de Consultoria | 01-DEC-11 à 31-MAY-12 | R$ 700,000.00 | AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0020 Processo Administrativo: Serviço de Consultoria Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.401.944/0001-04 - AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA. - EPP Objeto:Triagem, verificação de situação, definição dos procedimentos e execução das ações de engenharia e correlatas necessárias para arquivamento ou conclusão de processos… Vigência: 01-DEC-11 à 31-MAY-12 Licitação de Origem: 2010 009 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 700,000.00 Valor global: R$ 700,000.00 |
| 01.2011.0907.0010 | SUDECAP - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2011 - 0010 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM 44 APRELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUDECAP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | R$ 25,600.00 | TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-EPP | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0907.0010 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.887.016/0001-56 - TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-EPP Objeto:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM 44 APRELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUDECAP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 04 2011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 25,600.00 Valor global: R$ 25,600.00 |
| 01.2011.1021.0016 | SMASAN - Fornecimento de Vale Transporte - 2011 - 0016 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Fornecimento de bilhetes de transporte social para transporte dos Conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. VALES TRANSPORTES | Fornecimento de Vale Transporte | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | R$ 1,764.00 | CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1021.0016 Processo Administrativo: Fornecimento de Vale Transporte Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.398.505/0001-07 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Objeto:Fornecimento de bilhetes de transporte social para transporte dos Conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. VALES TRANSPORTES Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,764.00 Valor global: R$ 1,764.00 |
| 01.2011.1900.0008 | SARMU-VN - Locação de Imóvel - 2011 - 0008 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA | Para o Programa Escola Integrada da Escola Municipal Armando Zilller LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Locação de Imóvel | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | R$ 36,000.00 | VALDECIR MARCOLINO DA SILVA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1900.0008 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 890.158.786-68 - VALDECIR MARCOLINO DA SILVA Objeto:Para o Programa Escola Integrada da Escola Municipal Armando Zilller LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 36,000.00 Valor global: R$ 36,000.00 |
| 01.2011.2301.0474 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0474 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de sucos para fornecimento por 12 meses de acordo com especificação constante no processo de compras n 04-61/2011 carta convite 11/0019 com comodato de 01… | Aquisição de Material de Consumo | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | MINASCITRO ALIMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0474 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.124.231/0001-20 - MINASCITRO ALIMENTOS LTDA. Objeto:Aquisição de sucos para fornecimento por 12 meses de acordo com especificação constante no processo de compras n 04-61/2011 carta convite 11/0019 com comodato de 01… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 110019 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 56,405.00 Valor global: |
| 01.2011.2301.0475 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0475 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0475 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 48.791.685/0001-68 - C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 119 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 2,768.46 Valor global: |
| 01.2011.2301.0476 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2011 - 0476 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE AMTIBIÓTICOS DE AMPLO ESPECTRO E CICLOFOSFEMIDA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE FORNECIMENTO CONTINUO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO… | Aquisição de Medicamentos | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | CRISTAL PHARMA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0476 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.073.848/0001-27 - CRISTAL PHARMA LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE AMTIBIÓTICOS DE AMPLO ESPECTRO E CICLOFOSFEMIDA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE FORNECIMENTO CONTINUO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 118 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 275,164.80 Valor global: |
| 01.2011.2301.0477 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0477 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA PUNÇÃO VENOSA PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0477 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 31.673.254/0001-02 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A Objeto:AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA PUNÇÃO VENOSA PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 91 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 12,600.00 Valor global: |
| 01.2011.2301.0478 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0478 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS E SIMILARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-… | Aquisição de Material de Consumo | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | DISTRIBUIDORA FALCI S/A | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0478 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.478.119/0001-12 - DISTRIBUIDORA FALCI S/A Objeto:AQUISIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS E SIMILARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS N 02-… Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: 110025 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 291.00 Valor global: |
| 01.2011.2501.0026 | FZB - Prestação de Serviços - 2011 - 0026 | FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE | Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de um poço artesiano e instalação de rede hidráulica. INSTALAÇÕES | Prestação de Serviços | 01-DEC-11 à 16-JAN-12 | R$ 39,556.00 | BRAZPOÇOS SERVIÇOS LTDA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2501.0026 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 65.153.934/0001-09 - BRAZPOÇOS SERVIÇOS LTDA Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de um poço artesiano e instalação de rede hidráulica. INSTALAÇÕES Vigência: 01-DEC-11 à 16-JAN-12 Licitação de Origem: 03 2011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 1 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 39,556.00 Valor global: R$ 39,556.00 |
| 01.2011.2502.0011 | FPM - Locação - 2011 - 0011 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Locação | 01-DEC-11 à 31-MAY-12 | R$ 70,000.00 | MILHAS TURISMO LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2502.0011 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.637.797/0001-84 - MILHAS TURISMO LTDA. - ME Objeto:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Vigência: 01-DEC-11 à 31-MAY-12 Licitação de Origem: 016 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 70,000.00 Valor global: R$ 70,000.00 |
| 01.2011.2700.0158 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0158 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-231/11 - AMPLIAC?O DA E.M. MONSENHOR ARTHUR DE OLIVEIRA. EMP. 57 OP 2009/2010 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 01-DEC-11 à 26-SEP-12 | | PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0158 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-231/11 - AMPLIAC?O DA E.M. MONSENHOR ARTHUR DE OLIVEIRA. EMP. 57 OP 2009/2010 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 01-DEC-11 à 26-SEP-12 Licitação de Origem: 1142011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 300 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,823,004.82 Valor global: |
| 01.2011.2703.0008 | URBEL - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0008 | COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE | AQUISIÇÃO DE 300 CRACHAS E 200 CORDOES DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS | Aquisição de Material de Consumo | 01-DEC-11 à 30-NOV-12 | | SUPERCARD IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2703.0008 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.747.500/0001-80 - SUPERCARD IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE 300 CRACHAS E 200 CORDOES DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS Vigência: 01-DEC-11 à 30-NOV-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,990.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0269 | SMSA - Prestação de Serviços - 2011 - 0269 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O objeto deste contrato e a prestac?o de servico de controle de dosimetria individual externa pela CONTRATADA, a Secretaria Municipal de Saude, conforme especificado… | Prestação de Serviços | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 107,834.96 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0269 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. Objeto:O objeto deste contrato e a prestac?o de servico de controle de dosimetria individual externa pela CONTRATADA, a Secretaria Municipal de Saude, conforme especificado… Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 922011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 22,818.96 Valor global: R$ 107,834.96 |
| 01.2011.2300.0283 | SMSA - Prestação de Serviços - 2011 - 0283 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O objeto deste Contrato e a prestac?o de servicos de arquivo (guarda e armazenamento de documentos) a Secretaria Municipal de Saude, decorrente do Preg?o Eletronico n… | Prestação de Serviços | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 1,113,253.00 | MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0283 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. Objeto:O objeto deste Contrato e a prestac?o de servicos de arquivo (guarda e armazenamento de documentos) a Secretaria Municipal de Saude, decorrente do Preg?o Eletronico n… Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 1132011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 18,554.22 Valor para o período: 222,650.60 Valor global: R$ 1,113,253.00 |
| 01.2011.2301.0297 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0297 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAC?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAC?O DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENC?O PREVENTIVA E C ORRETIVA NOS ELEVADORES DO HOB,… | Prestação de Serviços | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 77,825.68 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0297 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAC?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAC?O DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENC?O PREVENTIVA E C ORRETIVA NOS ELEVADORES DO HOB,… Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 0392011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 16,159.20 Valor global: R$ 77,825.68 |
| 01.2011.2301.0298 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0298 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRAC?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAC?O DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENC?O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HOB,(… | Prestação de Serviços | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 43,745.29 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0298 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRAC?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAC?O DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENC?O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HOB,(… Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 039 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 97.06 Valor para o período: 4,804.20 Valor global: R$ 43,745.29 |
| 01.2011.2301.0299 | HOB - Fornecimento de Peças - 2011 - 0299 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESETE CONTRATO O FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES DOS ELEVADORES, CONFORME OS ELEVADORES DESCRITO NA CLAUSULA TERCEIRA ITENS DE 01 A 06 CONFORME O… | Fornecimento de Peças | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 75,000.00 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0299 Processo Administrativo: Fornecimento de Peças Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESETE CONTRATO O FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES DOS ELEVADORES, CONFORME OS ELEVADORES DESCRITO NA CLAUSULA TERCEIRA ITENS DE 01 A 06 CONFORME O… Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 392011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 1,250.00 Valor para o período: 15,000.00 Valor global: R$ 75,000.00 |
| 01.2011.2905.0017 | FTU - Serviço Contínuo - 2011 - 0017 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | PRESTAC?O DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO A IMPLANTAC?O DE PROJETOS DE MELHORIA NO TRANSITO, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviço Contínuo | 01-AUG-15 à 31-JUL-16 | R$ 4,049,086.34 | CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2905.0017 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 22.640.932/0001-31 - CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. Objeto:PRESTAC?O DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO A IMPLANTAC?O DE PROJETOS DE MELHORIA NO TRANSITO, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Vigência: 01-AUG-15 à 31-JUL-16 Licitação de Origem: 02 2011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 72,690.16 Valor para o período: 872,281.96 Valor global: R$ 4,049,086.34 |
| 01.2011.2703.0006 | URBEL - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0006 | COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENC?O E DISPONIBILIZAC?O DE DADOS DE 14 ESTAC?ES QUE COMP?EM A REDE HIDRO-METEOROLOGICA DA PBH/UFMG GERENCIADA PELA URBEL.… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 01-AUG-14 à 31-JUL-15 | R$ 218,080.00 | HIDROMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VEJA MAIS
Órgão: COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2703.0006 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 29.500.196/0001-65 - HIDROMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP Objeto:SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENC?O E DISPONIBILIZAC?O DE DADOS DE 14 ESTAC?ES QUE COMP?EM A REDE HIDRO-METEOROLOGICA DA PBH/UFMG GERENCIADA PELA URBEL.… Vigência: 01-AUG-14 à 31-JUL-15 Licitação de Origem: 1132011 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 218,080.00 Valor global: R$ 218,080.00 |
| 01.2011.2703.0007 | URBEL - Locação de Imóvel - 2011 - 0007 | COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE | LOCACAO LOJA 18 ED. BRITANIA - AV. CONTORNO 6656/6664 - B. SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE/MG LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Locação de Imóvel | 01-AUG-14 à 31-JUL-15 | R$ 75,435.00 | PEDRO ALCEBIADES DE ALBUQUERQUE | VEJA MAIS
Órgão: COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2703.0007 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 024.504.026-91 - PEDRO ALCEBIADES DE ALBUQUERQUE Objeto:LOCACAO LOJA 18 ED. BRITANIA - AV. CONTORNO 6656/6664 - B. SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE/MG LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Vigência: 01-AUG-14 à 31-JUL-15 Licitação de Origem: 2192011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 75,435.00 Valor global: R$ 75,435.00 |
| 01.2011.2301.0287 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0287 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A REALIZAC?O DE SERVICOS DE AUDIOMETRIA,CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE N? 02-31/2011 SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E… | Prestação de Serviços | 01-AUG-13 à 31-JUL-14 | R$ 3,600.00 | AUDIOLÓGICA CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0287 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.617.320/0001-49 - AUDIOLÓGICA CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA. - ME Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A REALIZAC?O DE SERVICOS DE AUDIOMETRIA,CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE N? 02-31/2011 SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E… Vigência: 01-AUG-13 à 31-JUL-14 Licitação de Origem: 10/2011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 3,600.00 Valor global: R$ 3,600.00 |
| 01.2011.1800.0002 | SARMU-P - Prestação de Serviços - 2011 - 0002 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS | Prestação de Serviços | 01-AUG-12 à 31-JUL-13 | R$ 150,768.00 | COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1800.0002 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.772.159/0001-50 - COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS Vigência: 01-AUG-12 à 31-JUL-13 Licitação de Origem: 002 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 150,768.00 Valor global: R$ 150,768.00 |
| 01.2011.0803.0052 | SMAGEA - Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos - 2011 - 0052 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Assinatura do Boletim de Direito Administrativo e do Boletim de Licitações e Contratos com a Editora NDJ Ltda. ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS… | Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos | 01-AUG-11 à 31-JUL-12 | R$ 13,580.00 | EDITORA N.D.J. LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0052 Processo Administrativo: Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 54.102.785/0001-32 - EDITORA N.D.J. LTDA. Objeto:Assinatura do Boletim de Direito Administrativo e do Boletim de Licitações e Contratos com a Editora NDJ Ltda. ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS… Vigência: 01-AUG-11 à 31-JUL-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 366 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 13,580.00 Valor global: R$ 13,580.00 |
| 01.2011.2200.0097 | SMED - Prestação de Serviços - 2011 - 0097 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | placas de identificação MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Prestação de Serviços | 01-AUG-11 à 31-JAN-12 | R$ 44,899.52 | BRASMILI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0097 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.665.096/0001-81 - BRASMILI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME Objeto:placas de identificação MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Vigência: 01-AUG-11 à 31-JAN-12 Licitação de Origem: 2011 11 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 44,899.52 Valor global: R$ 44,899.52 |
| 01.2011.2903.0013 | SLU - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0013 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | FERRAMENTAS | Aquisição de Material de Consumo | 01-AUG-11 à 29-OCT-11 | | JUSTINO DAVINO PERES - ME | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0013 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - ME Objeto:FERRAMENTAS Vigência: 01-AUG-11 à 29-OCT-11 Licitação de Origem: 01 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 17,650.00 Valor global: |
| 01.2011.0916.0012 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0012 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CT - 2053/11 - SERVICOS DE INFORMATICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SOFTWARES. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 01-APR-14 à 30-AUG-14 | R$ 1,654,868.65 | CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS, COMÉRCIO LTDA.|VELP TECNOLOGIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0916.0012 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 42.886.119/0001-53 | 05.127.711/0001-45 - CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS, COMÉRCIO LTDA.|VELP TECNOLOGIA LTDA. Objeto:CT - 2053/11 - SERVICOS DE INFORMATICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SOFTWARES. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Vigência: 01-APR-14 à 30-AUG-14 Licitação de Origem: 082010 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 151 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,654,868.65 Valor global: R$ 1,654,868.65 |
| 01.2011.2700.0094 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2011 - 0094 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | prestac?o de serv.de engenharia, elaborac?o de anteprojetos, projetos basicos e executivos de infraestrutura urbana e edificac?es dos emp.aprovados no op-2011/2012.… | Prestação de Serviços | 01-APR-13 à 30-JUN-13 | R$ 964,170.82 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0094 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.776.799/0001-78 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Objeto:prestac?o de serv.de engenharia, elaborac?o de anteprojetos, projetos basicos e executivos de infraestrutura urbana e edificac?es dos emp.aprovados no op-2011/2012.… Vigência: 01-APR-13 à 30-JUN-13 Licitação de Origem: 13 11 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 964,170.82 Valor global: R$ 964,170.82 |
| 01.2011.2700.0096 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0096 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-145/11 - ELABORAC?O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E EDIFICAC?ES DOS EMPRRENDIMENTOS APROVADOS NO OP 2011/2012 SERVIÇOS… | Obras e Serviços de Engenharia | 01-APR-13 à 30-JUN-13 | | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0096 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.776.799/0001-78 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-145/11 - ELABORAC?O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E EDIFICAC?ES DOS EMPRRENDIMENTOS APROVADOS NO OP 2011/2012 SERVIÇOS… Vigência: 01-APR-13 à 30-JUN-13 Licitação de Origem: 0132011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 972,589.18 Valor global: |
| 01.2011.0608.0020 | BEPREM - Prestação de Serviços - 2011 - 0020 | BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | contratação temporária, por excepcional interesse público SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 01-APR-11 à 29-JUN-11 | R$ 4,952.88 | FARLEY DANIEL PRUDENTE CIRILO | VEJA MAIS
Órgão: BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0608.0020 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 058.559.116-40 - FARLEY DANIEL PRUDENTE CIRILO Objeto:contratação temporária, por excepcional interesse público SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 01-APR-11 à 29-JUN-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 4,952.88 Valor global: R$ 4,952.88 |
| 01.2011.0803.0029 | SMAGEA - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2011 - 0029 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, acessórios e softwares das máquinas de impressão a laser marca XEROX e CP BOURG, da… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 01-APR-11 à 27-SEP-11 | R$ 680,883.94 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0029 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. Objeto:prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, acessórios e softwares das máquinas de impressão a laser marca XEROX e CP BOURG, da… Vigência: 01-APR-11 à 27-SEP-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 680,883.94 Valor global: R$ 680,883.94 |
