| 01.2011.0908.0014 | SLU - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0014 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Objeto: Fornecimento de Armários de Aço MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 06-APR-11 à 02-OCT-11 | | SA GÔNDOLAS DE AÇO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0908.0014 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.177.776/0001-56 - SA GÔNDOLAS DE AÇO LTDA. Objeto:Objeto: Fornecimento de Armários de Aço MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 06-APR-11 à 02-OCT-11 Licitação de Origem: 002 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 34,531.00 Valor global: |
| 01.2011.0908.0017 | SLU - Serviço de Consultoria - 2011 - 0017 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | CONSULTORIA | Serviço de Consultoria | 06-APR-11 à 04-JUL-11 | R$ 199,876.32 | LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA-FIRMA INDIVIDUAL | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0908.0017 Processo Administrativo: Serviço de Consultoria Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 67.301.028/0001-30 - LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA-FIRMA INDIVIDUAL Objeto:CONSULTORIA Vigência: 06-APR-11 à 04-JUL-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 199,876.32 Valor global: R$ 199,876.32 |
| 01.2011.2200.0017 | SMED - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de 231 quadros escolares MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL | Aquisição de Material Permanente | 06-APR-11 à 02-OCT-11 | | GOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0017 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.467.900/0001-92 - GOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de 231 quadros escolares MATERIAL PERMAMENTE EM GERAL Vigência: 06-APR-11 à 02-OCT-11 Licitação de Origem: 2010 154 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 74,381.52 Valor global: |
| 01.2011.2301.0129 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0129 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAR 81 PONTOS DE GASES, POR UM PERIODO DE 03 MESES, INICIANDO - SE EM 06.04.2011 E COM… | Prestação de Serviços | 06-APR-11 à 05-JUL-11 | R$ 18,800.00 | OX-GENIUM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0129 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.025.158/0001-00 - OX-GENIUM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAR 81 PONTOS DE GASES, POR UM PERIODO DE 03 MESES, INICIANDO - SE EM 06.04.2011 E COM… Vigência: 06-APR-11 à 05-JUL-11 Licitação de Origem: 0112011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 18,800.00 Valor global: R$ 18,800.00 |
| 01.2011.2903.0045 | SLU - Prestação de Serviços - 2011 - 0045 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 05-SEP-17 à 04-MAR-18 | R$ 30,781,688.33 | CZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A|SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0045 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.157.418/0001-23 | 16.565.111/0001-85 - CZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A|SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A Objeto:SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 05-SEP-17 à 04-MAR-18 Licitação de Origem: 129 10 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 503,327.32 Valor para o período: 3,019,963.92 Valor global: R$ 30,781,688.33 |
| 01.2011.2903.0046 | SLU - Prestação de Serviços - 2011 - 0046 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 05-SEP-17 à 04-MAR-18 | R$ 30,084,551.24 | CZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A|SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0046 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.157.418/0001-23 | 16.565.111/0001-85 - CZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A|SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A Objeto:SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 05-SEP-17 à 04-MAR-18 Licitação de Origem: 129 10 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 484,280.72 Valor para o período: 2,905,684.33 Valor global: R$ 30,084,551.24 |
| 01.2011.2301.0343 | HOB - Fornecimento de Vale Transporte - 2011 - 0343 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTAC?O ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE N? 02-146/2010 VALES TRANSPORTES | Fornecimento de Vale Transporte | 05-SEP-15 à 04-SEP-16 | R$ 136,220.04 | TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0343 Processo Administrativo: Fornecimento de Vale Transporte Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 24.996.746/0001-65 - TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTAC?O ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA DE N? 02-146/2010 VALES TRANSPORTES Vigência: 05-SEP-15 à 04-SEP-16 Licitação de Origem: 001/2010 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 2,755.29 Valor para o período: 33,063.46 Valor global: R$ 136,220.04 |
| 01.2011.0803.0019 | SMAGEA - Locação - 2011 - 0019 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | contrato de locac?o e manutenc?o corretiva e preventiva de uma maquina franqueadora digital marca pitney bowes dm 400 e seus respectivos acessorios MANUTENÇÃO… | Locação | 05-SEP-14 à 04-SEP-15 | R$ 29,860.20 | PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.|PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0019 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.980.816/0001-05 | 06.980.816/0001-05 - PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.|PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Objeto:contrato de locac?o e manutenc?o corretiva e preventiva de uma maquina franqueadora digital marca pitney bowes dm 400 e seus respectivos acessorios MANUTENÇÃO… Vigência: 05-SEP-14 à 04-SEP-15 Licitação de Origem: 000001/2011 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 29,860.20 Valor global: R$ 29,860.20 |
| 01.2011.2700.0149 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-216/11 - IMPLANTAC?O DA UMEI INDEPENDENCIA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 05-SEP-13 à 04-AUG-14 | | CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0149 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.518.700/0001-80 - CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-216/11 - IMPLANTAC?O DA UMEI INDEPENDENCIA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 05-SEP-13 à 04-AUG-14 Licitação de Origem: 1032011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 3,011,170.66 Valor global: |
| 01.2011.2805.0053 | BELOTUR - Locação - 2011 - 0053 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Locac?o de estrutura de arquibancada para eventos LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Locação | 05-SEP-12 à 04-SEP-13 | R$ 960,876.80 | LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0053 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.788.019/0001-20 - LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. Objeto:Locac?o de estrutura de arquibancada para eventos LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES Vigência: 05-SEP-12 à 04-SEP-13 Licitação de Origem: 0082011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 960,876.80 Valor global: R$ 960,876.80 |
| 01.2011.2805.0059 | BELOTUR - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0059 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | IMPRESS?O EM LONAS MATERIAIS PARA DESENHO | Aquisição de Material de Consumo | 05-SEP-12 à 04-SEP-13 | | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0059 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.378.712/0001-50 - WBJS COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto:IMPRESS?O EM LONAS MATERIAIS PARA DESENHO Vigência: 05-SEP-12 à 04-SEP-13 Licitação de Origem: 0122011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 234,775.00 Valor global: |
| 01.2011.0600.0010 | SMPL - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABONETEIRA EM VIDRO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | Aquisição de Material de Consumo | 05-SEP-11 à 31-DEC-11 | | STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0600.0010 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 12.211.392/0001-17 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABONETEIRA EM VIDRO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Vigência: 05-SEP-11 à 31-DEC-11 Licitação de Origem: 006 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 118 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,980.00 Valor global: |
| 01.2011.0604.0016 | PRODABEL - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0016 | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-SEP-11 à 04-SEP-12 | | PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0604.0016 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 12.210.110/0001-67 - PAPELARIA OFFICE BOX LTDA Objeto:MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 05-SEP-11 à 04-SEP-12 Licitação de Origem: 0142011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 27,595.05 Valor global: |
| 01.2011.1400.0006 | SARMU-NE - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2011 - 0006 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 05-SEP-11 à 31-DEC-11 | | KARLA MARINHO BUFFET LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1400.0006 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.464.587/0001-39 - KARLA MARINHO BUFFET LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS Vigência: 05-SEP-11 à 31-DEC-11 Licitação de Origem: 002 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 118 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,200.00 Valor global: |
| 01.2011.1500.0007 | SARMU-NO - Prestação de Serviços - 2011 - 0007 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE | SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… | Prestação de Serviços | 05-SEP-11 à 14-NOV-11 | R$ 7,800.00 | LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1500.0007 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.788.019/0001-20 - LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. Objeto:SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… Vigência: 05-SEP-11 à 14-NOV-11 Licitação de Origem: 2011 5 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 71 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 7,800.00 Valor global: R$ 7,800.00 |
| 01.2011.1500.0008 | SARMU-NO - Prestação de Serviços - 2011 - 0008 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE | SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… | Prestação de Serviços | 05-SEP-11 à 14-NOV-11 | R$ 4,200.00 | PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1500.0008 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.506.281/0001-02 - PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME Objeto:SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… Vigência: 05-SEP-11 à 14-NOV-11 Licitação de Origem: 2011 5 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 71 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 4,200.00 Valor global: R$ 4,200.00 |
| 01.2011.1500.0009 | SARMU-NO - Prestação de Serviços - 2011 - 0009 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE | SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… | Prestação de Serviços | 05-SEP-11 à 14-NOV-11 | R$ 15,900.00 | BUFFET CONFEITTUS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1500.0009 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.037.282/0001-40 - BUFFET CONFEITTUS LTDA. - EPP Objeto:SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À GESTÃO COMPARTILHADA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SARMU-NO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. PROMOÇÃO DE… Vigência: 05-SEP-11 à 14-NOV-11 Licitação de Origem: 2011 5 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 71 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 15,900.00 Valor global: R$ 15,900.00 |
| 01.2011.2805.0058 | BELOTUR - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0058 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Impressões gráficas MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-SEP-11 à 04-SEP-12 | | EXTRA FORMULÁRIOS LTDA - EPP | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0058 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.248.418/0001-07 - EXTRA FORMULÁRIOS LTDA - EPP Objeto:Impressões gráficas MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 05-SEP-11 à 04-SEP-12 Licitação de Origem: 0122011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 7,400.00 Valor global: |
| 01.2011.2805.0060 | BELOTUR - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0060 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Impressos e banners MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material de Consumo | 05-SEP-11 à 04-SEP-12 | | SC EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0060 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.955.898/0001-14 - SC EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME Objeto:Impressos e banners MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 05-SEP-11 à 04-SEP-12 Licitação de Origem: 0122011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 11,846.50 Valor global: |
| 01.2011.2300.0346 | SMSA - Locação de Imóvel - 2011 - 0346 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de casa comercial situada à Rua Barbosa, 148, bairro São Salvador, para abrigar o Centro de Saúde Glória. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Locação de Imóvel | 05-OCT-17 à 04-OCT-21 | R$ 390,003.12 | CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA|ESPOLIO DE WANTUIL BRAGA DE MOURA|MARIA ANTONIA DAS GRACAS DE MOURA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0346 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.648.112/0001-77 | 076.334.406-00 | 177.388.496-49 - CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA|ESPOLIO DE WANTUIL BRAGA DE MOURA|MARIA ANTONIA DAS GRACAS DE MOURA Objeto:Locação de casa comercial situada à Rua Barbosa, 148, bairro São Salvador, para abrigar o Centro de Saúde Glória. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Vigência: 05-OCT-17 à 04-OCT-21 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 3,442.00 Valor para o período: 41,304.00 Valor global: R$ 390,003.12 |
| 01.2011.2700.0119 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0119 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-161/11 - REFORMA DO PARQUE ALFREDO SABETTA. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 05-OCT-12 à 23-AUG-13 | | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0119 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.047.735/0001-21 - CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-161/11 - REFORMA DO PARQUE ALFREDO SABETTA. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 05-OCT-12 à 23-AUG-13 Licitação de Origem: 0762011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 322 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 811,295.78 Valor global: |
| 01.2011.2300.0347 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0347 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, kit para detecção de anticorpos… | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | VIRION DIAGNÓSTICA LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0347 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.762.623/0001-52 - VIRION DIAGNÓSTICA LTDA. - EPP Objeto:Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, kit para detecção de anticorpos… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 572011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 278,948.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0348 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0348 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, teste completo para… | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0348 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - EPP Objeto:Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, teste completo para… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 572011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 88,000.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0349 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0349 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, guardanapo de papel nas… | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0349 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.382.634/0001-06 - MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI Objeto:Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, guardanapo de papel nas… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 0802011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 17,820.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0350 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0350 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, álcool comum nas especificações… | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0350 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.802.941/0001-77 - POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, álcool comum nas especificações… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 802011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 4,044.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0351 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0351 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, óleo mineral em spray nas… | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | TRÍADE FARMACÊUTICA LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0351 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.914.140/0001-29 - TRÍADE FARMACÊUTICA LTDA. - EPP Objeto:Constitui objeto deste Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE, sob o regime de sistema de Registro de Preços, óleo mineral em spray nas… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 802011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 19,656.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0353 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0353 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0353 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 36.325.157/0002-15 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 582011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 5,199.84 Valor global: |
| 01.2011.2300.0354 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0354 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0354 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA. Objeto:MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 0582011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 9,439.92 Valor global: |
| 01.2011.2300.0355 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0355 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | MAIS MEDICAMENTOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0355 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.432.330/0001-68 - MAIS MEDICAMENTOS LTDA. Objeto:MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 0582011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 70,478.88 Valor global: |
| 01.2011.2300.0356 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0356 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | PROFARMA SPECIALTY S.A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0356 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 81.887.838/0001-40 - PROFARMA SPECIALTY S.A. Objeto:MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 582011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 2,180.00 Valor global: |
| 01.2011.2300.0364 | SMSA - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0364 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | agulhas para acumpuntura MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Ata de Registro de Preços | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | VIBEL COMERCIAL EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0364 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.542.451/0001-13 - VIBEL COMERCIAL EIRELI Objeto:agulhas para acumpuntura MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 0502011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 62,708.00 Valor global: |
| 01.2011.2301.0410 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0410 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA BANCO DE VACINAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-97/2011 CARTA CONVITE 11/0017 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA… | Aquisição de Material Permanente | 05-OCT-11 à 04-OCT-12 | | DATAMED LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0410 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA BANCO DE VACINAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-97/2011 CARTA CONVITE 11/0017 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA… Vigência: 05-OCT-11 à 04-OCT-12 Licitação de Origem: 11 0017 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 8,215.00 Valor global: |
| 01.2011.2903.0033 | SLU - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0033 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Aquisição de Material Permanente | 05-OCT-11 à 02-JAN-12 | | AJAX COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0033 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.875.014/0001-02 - AJAX COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA. Objeto:MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Vigência: 05-OCT-11 à 02-JAN-12 Licitação de Origem: 10 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 12,600.00 Valor global: |
| 01.2011.2700.0137 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2011 - 0137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-201/11 - ELABORAC?O E EXECUC?O DO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL EM AREAS REMANESCENTES DO EMP. S?O JOSE - FNHIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 05-NOV-14 à 16-JAN-15 | R$ 894,483.34 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0137 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.776.799/0001-78 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-201/11 - ELABORAC?O E EXECUC?O DO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL EM AREAS REMANESCENTES DO EMP. S?O JOSE - FNHIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 05-NOV-14 à 16-JAN-15 Licitação de Origem: 0522011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 72 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 894,483.34 Valor global: R$ 894,483.34 |
| 01.2011.0803.0046 | SMAGEA - Tercerização - 2011 - 0046 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Prestac?o de servicos de apoio operacional MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER | Tercerização | 05-MAY-16 à 04-MAY-17 | R$ 244,454,042.16 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0046 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Objeto:Prestac?o de servicos de apoio operacional MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER Vigência: 05-MAY-16 à 04-MAY-17 Licitação de Origem: 000004 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 5,380,505.92 Valor para o período: 96,356,696.03 Valor global: R$ 244,454,042.16 |
| 01.2011.0803.0047 | SMAGEA - Tercerização - 2011 - 0047 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Prestac?o de servicos de limpeza e conservac?o MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER | Tercerização | 05-MAY-16 à 04-MAY-17 | R$ 101,076,361.57 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0047 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Objeto:Prestac?o de servicos de limpeza e conservac?o MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER Vigência: 05-MAY-16 à 04-MAY-17 Licitação de Origem: 000003 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 2,229,659.46 Valor para o período: 39,662,484.87 Valor global: R$ 101,076,361.57 |
| 01.2011.0207.0003 | FMC - Prestação de Serviços - 2011 - 0003 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Fornecimento de lanches nas ocasiões dos eventos diversos realizados pela Fundação Municipal de Cultura, pelo período de 12 (doze) meses. LANCHES | Prestação de Serviços | 05-MAY-11 à 04-MAY-12 | R$ 30,000.00 | COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0207.0003 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.772.159/0001-50 - COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME Objeto:Fornecimento de lanches nas ocasiões dos eventos diversos realizados pela Fundação Municipal de Cultura, pelo período de 12 (doze) meses. LANCHES Vigência: 05-MAY-11 à 04-MAY-12 Licitação de Origem: 00000000032011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 30,000.00 Valor global: R$ 30,000.00 |
| 01.2011.2700.0021 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-080/11 CONSERVAC?O E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS DE BH. REGIONAL BARREIRO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER… | Obras e Serviços de Engenharia | 05-MAY-11 à 03-MAY-13 | | GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0021 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.964.275/0001-21 - GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA Objeto:CONTRATO: SC-080/11 CONSERVAC?O E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS DE BH. REGIONAL BARREIRO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, APOIO, EVENTOS E LAZER… Vigência: 05-MAY-11 à 03-MAY-13 Licitação de Origem: 1272010 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 730 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,315,815.81 Valor global: |
| 01.2011.2700.0102 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | obras infraestrutura urbana e construc?o de unidades habitacionais na vila bar?o homem de melo. regional oeste. emp. 75 op-2007/2008. contrato: sc-155/11 EXECUÇÃO DE… | Obras e Serviços de Engenharia | 05-MAR-14 à 03-JUL-14 | | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0102 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.590.967/0001-07 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto:obras infraestrutura urbana e construc?o de unidades habitacionais na vila bar?o homem de melo. regional oeste. emp. 75 op-2007/2008. contrato: sc-155/11 EXECUÇÃO DE… Vigência: 05-MAR-14 à 03-JUL-14 Licitação de Origem: 78 11 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,311,987.88 Valor global: |
| 01.2011.2200.0121 | SMED - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATO: SC-229/11 - ADEQUAC?O DE ESCOLAS MUNICIPAIS AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 05-MAR-12 à 29-NOV-12 | | GABARITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0121 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 66.261.579/0001-54 - GABARITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-229/11 - ADEQUAC?O DE ESCOLAS MUNICIPAIS AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 05-MAR-12 à 29-NOV-12 Licitação de Origem: 0882011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 269 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 3,620,247.99 Valor global: |
| 01.2011.2200.0123 | SMED - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATO: SC-226/11 - ADEQUAC?O DE ESCOLA MUNICIPAIS AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 05-MAR-12 à 29-NOV-12 | | EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0123 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.764.300/0001-06 - EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-226/11 - ADEQUAC?O DE ESCOLA MUNICIPAIS AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 05-MAR-12 à 29-NOV-12 Licitação de Origem: 088/2011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 269 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 3,250,181.95 Valor global: |
| 01.2011.2700.0113 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0113 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-176/11 - URBANIZAÇÃO DA VILA ALTO VERA CRUZ. EMP. 41 - OP 2001/2002 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 05-MAR-12 à 31-OCT-12 | | M M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0113 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.798.434/0001-59 - M M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-176/11 - URBANIZAÇÃO DA VILA ALTO VERA CRUZ. EMP. 41 - OP 2001/2002 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 05-MAR-12 à 31-OCT-12 Licitação de Origem: 1122010 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 240 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,292,000.00 Valor global: |
| 01.2011.0608.0038 | BEPREM - Serviço de Segurança - 2011 - 0038 | BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | Seguro contra incêndio, raio e explosão dos imóveis da BEPREM e unidades. SEGUROS EM GERAL | Serviço de Segurança | 05-MAR-11 à 05-MAR-12 | R$ 6,893.62 | GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. | VEJA MAIS
Órgão: BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0608.0038 Processo Administrativo: Serviço de Segurança Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 33.072.307/0001-57 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Objeto:Seguro contra incêndio, raio e explosão dos imóveis da BEPREM e unidades. SEGUROS EM GERAL Vigência: 05-MAR-11 à 05-MAR-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 6,893.62 Valor global: R$ 6,893.62 |
| 01.2011.2700.0190 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0190 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-203/11 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E CONSTRUC?O DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA NOVO OURO PRETO. EMP 88 - OP. 2007/2008 EXECUÇÃO DE OBRAS POR… | Obras e Serviços de Engenharia | 05-JUN-13 à 02-DEC-13 | | PROART CONSTRUTORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0190 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.004.274/0001-84 - PROART CONSTRUTORA LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-203/11 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E CONSTRUC?O DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA NOVO OURO PRETO. EMP 88 - OP. 2007/2008 EXECUÇÃO DE OBRAS POR… Vigência: 05-JUN-13 à 02-DEC-13 Licitação de Origem: 083/2011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,443,905.33 Valor global: |
| 01.2011.1007.0005 | SMAES - Prestação de Serviços - 2011 - 0005 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES | Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviço para arbitragem para a Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima 2011, nas categorias adulto -… | Prestação de Serviços | 05-JUL-11 à 26-NOV-11 | R$ 168,738.00 | SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1007.0005 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 22.644.207/0001-31 - SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Objeto:Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviço para arbitragem para a Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima 2011, nas categorias adulto -… Vigência: 05-JUL-11 à 26-NOV-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 145 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 168,738.00 Valor global: R$ 168,738.00 |
| 01.2011.1021.0003 | SMASAN - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0003 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Registro de Preços para a aquisição de produtos de higiene, limpeza e outros de uso comum para atender a demanda dos órgãos vinculados a Secretaria Municipal Adjunta… | Ata de Registro de Preços | 05-JUL-11 à 04-JUL-12 | | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1021.0003 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.166.998/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA. - ME Objeto:Registro de Preços para a aquisição de produtos de higiene, limpeza e outros de uso comum para atender a demanda dos órgãos vinculados a Secretaria Municipal Adjunta… Vigência: 05-JUL-11 à 04-JUL-12 Licitação de Origem: 2010166 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 202,915.77 Valor global: |
| 01.2011.1021.0004 | SMASAN - Ata de Registro de Preços - 2011 - 0004 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Registro de preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e outros de uso comum, para atender a demanda da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar… | Ata de Registro de Preços | 05-JUL-11 à 04-JUL-12 | | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1021.0004 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.166.998/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA. - ME Objeto:Registro de preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e outros de uso comum, para atender a demanda da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar… Vigência: 05-JUL-11 à 04-JUL-12 Licitação de Origem: 2010166 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 7,937.92 Valor global: |
| 01.2011.1100.0016 | SARMU-B - Prestação de Serviços - 2011 - 0016 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO | FORNECIMENTO DE 750 SANDUICHES E 750 REFRIGERANTE LATA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS | LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 06 DATA SHOW E 06 TELÕES GUARDA… | Prestação de Serviços | 05-JUL-11 à 04-JAN-12 | R$ 12,039.73 | RADC SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1100.0016 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.492.145/0001-69 - RADC SERVIÇOS LTDA. Objeto:FORNECIMENTO DE 750 SANDUICHES E 750 REFRIGERANTE LATA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PREPARADOS | LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 06 DATA SHOW E 06 TELÕES GUARDA… Vigência: 05-JUL-11 à 04-JAN-12 Licitação de Origem: 0006 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 12,039.73 Valor global: R$ 12,039.73 |
| 01.2011.1100.0017 | SARMU-B - Prestação de Serviços - 2011 - 0017 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | LOCAÇÃO DE 07 ÔNIBUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Prestação de Serviços | 05-JUL-11 à 04-JAN-12 | R$ 3,705.00 | VSS EVENTOS EIRELI ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1100.0017 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.307.062/0001-27 - VSS EVENTOS EIRELI ME Objeto:CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | LOCAÇÃO DE 07 ÔNIBUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Vigência: 05-JUL-11 à 04-JAN-12 Licitação de Origem: 0006 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 3,705.00 Valor global: R$ 3,705.00 |
| 01.2011.1100.0018 | SARMU-B - Prestação de Serviços - 2011 - 0018 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO | LOCAÇÃO DE 610 CADEIRAS DE PVC E 40 MESAS DE PVC LOCAÇÃO DE MATERIAIS | Prestação de Serviços | 05-JUL-11 à 04-JAN-12 | R$ 1,535.50 | SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1100.0018 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.265.392/0001-90 - SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP Objeto:LOCAÇÃO DE 610 CADEIRAS DE PVC E 40 MESAS DE PVC LOCAÇÃO DE MATERIAIS Vigência: 05-JUL-11 à 04-JAN-12 Licitação de Origem: 0006 2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,535.50 Valor global: R$ 1,535.50 |
