01.2011.2805.0026 | BELOTUR - Prestação de Serviços - 2011 - 0026 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | Prestação de Serviços | 11-MAY-11 à 10-MAY-12 | R$ 64,112.50 | VINTE UM EMPREENDIMENTOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0026 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.470.751/0001-83 - VINTE UM EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA Vigência: 11-MAY-11 à 10-MAY-12 Licitação de Origem: 005 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 64,112.50 Valor global: R$ 64,112.50 |
01.2011.2805.0034 | BELOTUR - Locação - 2011 - 0034 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Locação | 11-MAY-11 à 10-MAY-12 | R$ 49,200.00 | HOREBE LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0034 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.285.197/0001-27 - HOREBE LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. Objeto:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS Vigência: 11-MAY-11 à 10-MAY-12 Licitação de Origem: 006 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 49,200.00 Valor global: R$ 49,200.00 |
01.2011.2805.0035 | BELOTUR - Locação - 2011 - 0035 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Locação | 11-MAY-11 à 10-MAY-12 | R$ 602,305.00 | LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2805.0035 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.788.019/0001-20 - LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA. Objeto:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS Vigência: 11-MAY-11 à 10-MAY-12 Licitação de Origem: 006 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 602,305.00 Valor global: R$ 602,305.00 |
01.2011.2903.0007 | SLU - Prestação de Serviços - 2011 - 0007 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Objeto: Serviços de limpeza pública em vias e logradouros públicos no município de Belo Horizonte compreendendo varrição manual e mecanizada, limpeza de bocas de… | Prestação de Serviços | 11-MAY-11 à 06-NOV-11 | R$ 6,482,085.02 | CONSTRUTORA RNV LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0007 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.247.107/0001-31 - CONSTRUTORA RNV LTDA. Objeto:Objeto: Serviços de limpeza pública em vias e logradouros públicos no município de Belo Horizonte compreendendo varrição manual e mecanizada, limpeza de bocas de… Vigência: 11-MAY-11 à 06-NOV-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,482,085.02 Valor global: R$ 6,482,085.02 |
01.2011.2905.0009 | FTU - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0009 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CAVALETES COMPLETOS E SUPORTES LATERAIS EM METALON PARA SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO DE TRÂNSITO. MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO EM GERAL | Aquisição de Material de Consumo | 11-MAY-11 à 31-DEC-11 | | LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2905.0009 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.782.964/0001-40 - LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA. - ME Objeto:CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CAVALETES COMPLETOS E SUPORTES LATERAIS EM METALON PARA SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO DE TRÂNSITO. MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO EM GERAL Vigência: 11-MAY-11 à 31-DEC-11 Licitação de Origem: 042011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 235 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 70,995.00 Valor global: |
01.2011.0207.0001 | FMC - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2011 - 0001 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Prestac?o de servicos de manutenc?o preventiva e corretiva, com plant?o de emergencia 24 horas, em quaisquer dias, incluindo o fornecimento de pecas novas, originais… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 11-MAR-15 à 10-MAR-16 | R$ 65,340.00 | ELEVADORES MÓDULO LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0207.0001 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.822.938/0001-97 - ELEVADORES MÓDULO LTDA. - ME Objeto:Prestac?o de servicos de manutenc?o preventiva e corretiva, com plant?o de emergencia 24 horas, em quaisquer dias, incluindo o fornecimento de pecas novas, originais… Vigência: 11-MAR-15 à 10-MAR-16 Licitação de Origem: 00012011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 1,089.00 Valor para o período: 13,068.00 Valor global: R$ 65,340.00 |
01.2011.2700.0121 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-157/11 - PROJETOS E ANTEPROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO OP 2011/2012. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Obras e Serviços de Engenharia | 11-MAR-15 à 09-MAY-15 | R$ 848,346.70 | TECISAN TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0121 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.387.713/0001-52 - TECISAN TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-157/11 - PROJETOS E ANTEPROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO OP 2011/2012. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 11-MAR-15 à 09-MAY-15 Licitação de Origem: 0382011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 848,346.70 Valor global: R$ 848,346.70 |
01.2011.2200.0096 | SMED - Prestação de Serviços - 2011 - 0096 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Avaliac?o dos estudantes matriculados na EJA PROGRAMAS E PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Prestação de Serviços | 11-MAR-13 à 10-MAR-14 | R$ 1,712,869.26 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0096 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.703.697/0001-67 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Objeto:Avaliac?o dos estudantes matriculados na EJA PROGRAMAS E PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Vigência: 11-MAR-13 à 10-MAR-14 Licitação de Origem: 000117/2012 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,712,869.26 Valor global: R$ 1,712,869.26 |
01.2012.2302.0222 | FMSA - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0222 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 11-MAR-12 à 08-AUG-12 | R$ 150,000.00 | TECNOENG ENGENHARIA LTDA | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2012.2302.0222 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.512.615/0001-13 - TECNOENG ENGENHARIA LTDA Objeto:EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 11-MAR-12 à 08-AUG-12 Licitação de Origem: 10 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 150 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 150,000.00 Valor global: R$ 150,000.00 |
01.2011.2301.0266 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0266 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAC?O DE EMPRESA PARA MANUTENC?O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIC?O DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MARCA INTERMED, POR UM PERIODO… | Prestação de Serviços | 11-JUL-13 à 10-JUL-14 | R$ 524,201.27 | SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0266 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 41.784.372/0001-33 - SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAC?O DE EMPRESA PARA MANUTENC?O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIC?O DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MARCA INTERMED, POR UM PERIODO… Vigência: 11-JUL-13 à 10-JUL-14 Licitação de Origem: 027/2011 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 524,201.27 Valor global: R$ 524,201.27 |
01.2011.2300.0235 | SMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0235 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAL DE SERRALHERIA | Aquisição de Material de Consumo | 11-JUL-11 à 10-JUL-12 | | FERRAGENS FAVORITA LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0235 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.242.692/0001-84 - FERRAGENS FAVORITA LTDA. - EPP Objeto:MATERIAL DE SERRALHERIA Vigência: 11-JUL-11 à 10-JUL-12 Licitação de Origem: 1952010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 68,620.00 Valor global: |
01.2011.2301.0263 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0263 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACORDO COM ESPECIFICÃÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-221/2010 PREGÃO12/22 POR UM PERIODO DE 12 MESES… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-JUL-11 à 10-JUL-12 | | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0263 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACORDO COM ESPECIFICÃÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-221/2010 PREGÃO12/22 POR UM PERIODO DE 12 MESES… Vigência: 11-JUL-11 à 10-JUL-12 Licitação de Origem: 12 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,024.40 Valor global: |
01.2011.2301.0264 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0264 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOLDER POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-94/2011 SERVIÇOS GRÁFICOS… | Prestação de Serviços | 11-JUL-11 à 10-JUL-12 | R$ 5,800.00 | EVERESTY GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0264 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 01.764.309/0001-10 - EVERESTY GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOLDER POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-94/2011 SERVIÇOS GRÁFICOS… Vigência: 11-JUL-11 à 10-JUL-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 5,800.00 Valor global: R$ 5,800.00 |
01.2011.2301.0265 | HOB - Prestação de Serviços - 2011 - 0265 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-93/2011 SERVIÇOS… | Prestação de Serviços | 11-JUL-11 à 10-JUL-12 | R$ 672.50 | FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0265 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.125.446/0001-01 - FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DE Nº 02-93/2011 SERVIÇOS… Vigência: 11-JUL-11 à 10-JUL-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 672.50 Valor global: R$ 672.50 |
01.2011.2502.0010 | FPM - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0010 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Aquisição de Material Permanente | 11-JUL-11 à 10-JAN-12 | | BRASIL MINAS LICITAÇÕES LTDA - ME | VEJA MAIS Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2502.0010 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.399.462/0001-06 - BRASIL MINAS LICITAÇÕES LTDA - ME Objeto:UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Vigência: 11-JUL-11 à 10-JAN-12 Licitação de Origem: 0032011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 24,926.00 Valor global: |
01.2011.0916.0001 | FTU - Prestação de Serviços - 2011 - 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CT 2037/2011 - REF. CC 06/2010 - PA 472/10 - GEDUC: PRESTAC?O DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAC?O E MANUTENC?O DE VESTUARIO COMPREENDENDO FIGURINOS E UNIFORMES DOS… | Prestação de Serviços | 11-JAN-15 à 10-JAN-16 | R$ 156,291.12 | APARECIDA CECILIA MARTINS CAMPOS | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0916.0001 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 038.036.666-51 - APARECIDA CECILIA MARTINS CAMPOS Objeto:CT 2037/2011 - REF. CC 06/2010 - PA 472/10 - GEDUC: PRESTAC?O DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAC?O E MANUTENC?O DE VESTUARIO COMPREENDENDO FIGURINOS E UNIFORMES DOS… Vigência: 11-JAN-15 à 10-JAN-16 Licitação de Origem: 06 2010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 2,700.12 Valor para o período: 32,401.55 Valor global: R$ 156,291.12 |
01.2011.2700.0235 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0235 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUC?O DO CENTRO DE SAUDE S?O FRANCISCO. REG. PAMPULHA. CONTRATO: SC-262/11 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 11-JAN-15 à 20-JUN-15 | R$ 3,407,495.03 | OPACO ENGENHARIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0235 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 16.583.007/0001-13 - OPACO ENGENHARIA LTDA. Objeto:CONSTRUC?O DO CENTRO DE SAUDE S?O FRANCISCO. REG. PAMPULHA. CONTRATO: SC-262/11 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 11-JAN-15 à 20-JUN-15 Licitação de Origem: 140/11 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 3,407,495.03 Valor global: R$ 3,407,495.03 |
01.2011.0803.0035 | SMAGEA - Locação de Imóvel - 2011 - 0035 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAC?O DE IMOVEL CONSTITUIDO PELOS 9?, 10?, 11? E 15? PAVIMENTOS DO EDIFICIO SEDE PREVIMINAS, SITO NA AVENIDA ALVARES CABRAL, 200, CENTRO, COM AREA UTIL DE 903 M?… | Locação de Imóvel | 11-FEB-18 à 10-FEB-23 | R$ 20,605,954.76 | CONDOMINIO EDIFICIO SEDE DA FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL|CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PREVIMINAS|FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CX.ECON. DE M.G. PREVICAIXA|FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0803.0035 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.119.509/0001-65 | 00.962.295/0001-87 | 20.119.509/0001-65 | 00.962.295/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO SEDE DA FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL|CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PREVIMINAS|FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CX.ECON. DE M.G. PREVICAIXA|FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL Objeto:LOCAC?O DE IMOVEL CONSTITUIDO PELOS 9?, 10?, 11? E 15? PAVIMENTOS DO EDIFICIO SEDE PREVIMINAS, SITO NA AVENIDA ALVARES CABRAL, 200, CENTRO, COM AREA UTIL DE 903 M?… Vigência: 11-FEB-18 à 10-FEB-23 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 91,910.00 Valor para o período: 1,102,920.00 Valor global: R$ 20,605,954.76 |
01.2011.1500.0001 | SARMU-NO - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0001 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SARMU-NO. REFORMA DE PRÓPRIOS | Obras e Serviços de Engenharia | 11-FEB-11 à 09-AUG-11 | | CONSTRUTORA GEMINI LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1500.0001 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.087.944/0001-73 - CONSTRUTORA GEMINI LTDA. Objeto:SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SARMU-NO. REFORMA DE PRÓPRIOS Vigência: 11-FEB-11 à 09-AUG-11 Licitação de Origem: 004 2010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 122,970.00 Valor global: |
01.2011.1500.0002 | SARMU-NO - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0002 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SARMU-NO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO E SEUS ANEXOS. REFORMA… | Obras e Serviços de Engenharia | 11-FEB-11 à 10-AUG-11 | | CONSTRUTORA GEMINI LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1500.0002 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.087.944/0001-73 - CONSTRUTORA GEMINI LTDA. Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SARMU-NO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO E SEUS ANEXOS. REFORMA… Vigência: 11-FEB-11 à 10-AUG-11 Licitação de Origem: 004/2010 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 122,970.00 Valor global: |
01.2011.2000.0006 | SMGO - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | Aquisição de Material de Consumo | 11-FEB-11 à 31-DEC-11 | | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2000.0006 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.575.521/0001-20 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA. - ME Objeto:MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Vigência: 11-FEB-11 à 31-DEC-11 Licitação de Origem: 034 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 324 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,169.90 Valor global: |
01.2011.2301.0058 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2011 - 0058 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE ALTEPLASE 50MG E TECNETEPLASE 40MG EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE… | Aquisição de Medicamentos | 11-FEB-11 à 10-FEB-12 | | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0058 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE ALTEPLASE 50MG E TECNETEPLASE 40MG EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE… Vigência: 11-FEB-11 à 10-FEB-12 Licitação de Origem: 224 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 606,224.10 Valor global: |
01.2011.2301.0059 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0059 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE CHASSIS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIOD0 DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-160/10… | Aquisição de Material Permanente | 11-FEB-11 à 10-FEB-12 | | IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0059 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 33.255.787/0001-91 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A Objeto:AQUISIÇÃO DE CHASSIS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIOD0 DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-160/10… Vigência: 11-FEB-11 à 10-FEB-12 Licitação de Origem: 207 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 10,216.00 Valor global: |
01.2011.2301.0060 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0060 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO HOB DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-219… | Aquisição de Material de Consumo | 11-FEB-11 à 10-FEB-12 | | RECOM - REFORMAS & COMÉRCIO LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0060 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.503.870/0001-58 - RECOM - REFORMAS & COMÉRCIO LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO HOB DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-219… Vigência: 11-FEB-11 à 10-FEB-12 Licitação de Origem: 225 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 5,285.00 Valor global: |
01.2011.0800.0003 | SMF - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UN. DE DISCO RÍGIDO, PARA STORAGE HP EVA 6100, VERSÃO 1.4, CONFORME CHECKLIST DA PRODABEL, MARCA HP PN:AP730A. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA… | Aquisição de Material Permanente | 11-AUG-11 à 10-NOV-11 | | RONALDO PINHEIRO - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0800.0003 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO - ME Objeto:FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UN. DE DISCO RÍGIDO, PARA STORAGE HP EVA 6100, VERSÃO 1.4, CONFORME CHECKLIST DA PRODABEL, MARCA HP PN:AP730A. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA… Vigência: 11-AUG-11 à 10-NOV-11 Licitação de Origem: 0042011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 19,995.00 Valor global: |
01.2011.2702.0004 | SUDECAP - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2011 - 0004 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | FORNECIMENTO DE 1700 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EM PACOTES DE 500 G. EMBALADOS A VACUO, E 2400 KG DE ACUCAR CRISTAL, QUALIDADE SUPERIOR, EMBALADO EM PACOTE DE… | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 11-AUG-11 à 10-AUG-12 | | COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2702.0004 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 65.211.229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. - EPP Objeto:FORNECIMENTO DE 1700 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EM PACOTES DE 500 G. EMBALADOS A VACUO, E 2400 KG DE ACUCAR CRISTAL, QUALIDADE SUPERIOR, EMBALADO EM PACOTE DE… Vigência: 11-AUG-11 à 10-AUG-12 Licitação de Origem: 03 2011 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 22,153.00 Valor global: |
01.2011.2905.0020 | FTU - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0020 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | AQUISIÇÃO DE POSTES, BRAÇOS E CHUMBADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS. MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS | Aquisição de Material de Consumo | 11-AUG-11 à 31-DEC-11 | | ELETRO FERRAGENS MILÊNIO LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2905.0020 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.176.792/0001-00 - ELETRO FERRAGENS MILÊNIO LTDA. - ME Objeto:AQUISIÇÃO DE POSTES, BRAÇOS E CHUMBADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS. MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS Vigência: 11-AUG-11 à 31-DEC-11 Licitação de Origem: 13 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 143 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 173,643.50 Valor global: |
01.2011.2903.0008 | SLU - Prestação de Serviços - 2011 - 0008 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | CONSULTORIA | Prestação de Serviços | 11-APR-15 à 10-APR-16 | R$ 775,006.22 | FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2903.0008 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.218.909/0001-86 - FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI Objeto:CONSULTORIA Vigência: 11-APR-15 à 10-APR-16 Licitação de Origem: 01-2011 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 13,533.55 Valor para o período: 162,402.67 Valor global: R$ 775,006.22 |
01.2011.0600.0016 | SMPL - Prestação de Serviços - 2011 - 0016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Prestação de Serviços | 11-APR-12 à 10-SEP-12 | R$ 34,998.30 | ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0600.0016 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.426.955/0001-29 - ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME Objeto:SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Vigência: 11-APR-12 à 10-SEP-12 Licitação de Origem: 001 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 5 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 34,998.30 Valor global: R$ 34,998.30 |
01.2011.0916.0002 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | CT 2038 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CICLOVIÁRIOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 11-APR-12 à 14-JUN-12 | R$ 308,746.37 | PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0916.0002 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.429.986/0001-45 - PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Objeto:CT 2038 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CICLOVIÁRIOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 11-APR-12 à 14-JUN-12 Licitação de Origem: 072010 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 64 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 308,746.37 Valor global: R$ 308,746.37 |
01.2011.0907.0001 | SUDECAP - Serviço de Consultoria - 2011 - 0001 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NAS CONTAS RELATIVAS AO PROJETO SWITCH DE FEV/10 A JAN/11 - DJ-002/11 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA | Serviço de Consultoria | 11-APR-11 à 09-JUN-11 | R$ 6,800.00 | R&R AUDITORIA E CONSULTORIA - EPP | VEJA MAIS Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0907.0001 Processo Administrativo: Serviço de Consultoria Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 38.725.438/0001-00 - R&R AUDITORIA E CONSULTORIA - EPP Objeto:SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NAS CONTAS RELATIVAS AO PROJETO SWITCH DE FEV/10 A JAN/11 - DJ-002/11 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA Vigência: 11-APR-11 à 09-JUN-11 Licitação de Origem: 38 2010 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 6,800.00 Valor global: R$ 6,800.00 |
01.2011.2301.0134 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0134 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRAS… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-APR-11 à 10-APR-12 | | DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0134 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PROCESSO DE COMPRAS… Vigência: 11-APR-11 à 10-APR-12 Licitação de Origem: 2272010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 210,000.00 Valor global: |
01.2011.2700.0153 | SMOBI - Prestação de Serviços - 2011 - 0153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-220/11 - ELABORAC?O DE PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 10-OCT-14 à 16-JAN-15 | R$ 927,578.29 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0153 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.776.799/0001-78 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-220/11 - ELABORAC?O DE PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 10-OCT-14 à 16-JAN-15 Licitação de Origem: 0952011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 98 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 927,578.29 Valor global: R$ 927,578.29 |
01.2011.2700.0122 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-179/11 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS PRÉ-EXECUTIVOS E EXECUTIVOS DE EDIFICAÇÕES PARA A ESTAÇÃO INTEGRAÇÃO DO BRT-… | Obras e Serviços de Engenharia | 10-OCT-11 à 06-APR-12 | | G.O.S. ENGENHARIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0122 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.498.391/0001-41 - G.O.S. ENGENHARIA LTDA. Objeto:CONTRATO: SC-179/11 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS PRÉ-EXECUTIVOS E EXECUTIVOS DE EDIFICAÇÕES PARA A ESTAÇÃO INTEGRAÇÃO DO BRT-… Vigência: 10-OCT-11 à 06-APR-12 Licitação de Origem: 0722011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 2,153,054.77 Valor global: |
01.2011.0207.0014 | FMC - Locação - 2011 - 0014 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Locac?o do imovel localizado na R. Tres Pontas, 85, Bairro Carlos Prates. Galp?o com a finalidade de funcionamento do Almoxarifado, Deposito e Oficina da FMC. LOCAÇÃO… | Locação | 10-NOV-17 à 09-NOV-19 | R$ 374,584.08 | MARCELO ALVES DE CARVALHO PENA | VEJA MAIS Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0207.0014 Processo Administrativo: Locação Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 013.153.726-14 - MARCELO ALVES DE CARVALHO PENA Objeto:Locac?o do imovel localizado na R. Tres Pontas, 85, Bairro Carlos Prates. Galp?o com a finalidade de funcionamento do Almoxarifado, Deposito e Oficina da FMC. LOCAÇÃO… Vigência: 10-NOV-17 à 09-NOV-19 Licitação de Origem: 2011/0279 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 3,250.00 Valor para o período: 39,000.00 Valor global: R$ 374,584.08 |
01.2011.2301.0457 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0457 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIDO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 10-NOV-11 à 09-NOV-12 | | STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0457 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP Objeto:AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIDO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO… Vigência: 10-NOV-11 à 09-NOV-12 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 5,721.16 Valor global: |
01.2011.2300.0236 | SMSA - Locação de Imóvel - 2011 - 0236 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Locação de Imóvel | 10-MAY-24 à 09-MAY-25 | R$ 500,302.75 | MITRA ARQUIDIOCESANA BH/PAROQUIA SANTO AFONSO DE LIGORIO | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0236 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.505.249/0010-42 - MITRA ARQUIDIOCESANA BH/PAROQUIA SANTO AFONSO DE LIGORIO Objeto:LOCAÇÃO DE IMÓVEL Vigência: 10-MAY-24 à 09-MAY-25 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 4,246.26 Valor para o período: 50,955.12 Valor global: R$ 500,302.75 |
01.2011.2300.0220 | SMSA - Locação de Imóvel - 2011 - 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Locação de Imóvel | 10-MAY-12 à 09-MAY-13 | R$ 9,840.00 | ANDRE CAMPOS IMOVEIS LTDA|LELIO PLINIO RASO | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0220 Processo Administrativo: Locação de Imóvel Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 083.469.096-91 | 05.529.328/0001-13 - ANDRE CAMPOS IMOVEIS LTDA|LELIO PLINIO RASO Objeto:LOCAÇÃO DE IMÓVEL Vigência: 10-MAY-12 à 09-MAY-13 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 9,840.00 Valor global: R$ 9,840.00 |
01.2011.0501.0003 | FPGM - Aquisição de Material de Consumo - 2011 - 0003 | FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 64 DA LEI 8666/93, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF,… | Aquisição de Material de Consumo | 10-MAY-11 à 09-MAY-12 | | SERASA S.A. | VEJA MAIS Órgão: FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0501.0003 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. Objeto:CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 64 DA LEI 8666/93, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF,… Vigência: 10-MAY-11 à 09-MAY-12 Licitação de Origem: 0012011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 9,600.39 Valor global: |
01.2011.2301.0163 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2011 - 0163 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE CANULAS NASAIS PARA ATEDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-193/… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 10-MAY-11 à 09-MAY-12 | | SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A | VEJA MAIS Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2301.0163 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 41.784.372/0001-33 - SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A Objeto:AQUISIÇÃO DE CANULAS NASAIS PARA ATEDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA POR UM PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE COMPRAS N 03-193/… Vigência: 10-MAY-11 à 09-MAY-12 Licitação de Origem: 252 2010 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 16,900.00 Valor global: |
01.2011.0900.0042 | SMURBE - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS | CONTRATO: SC-009/11 - EXECUC?O DOS SERVICOS E OBRAS DE DUPLICAC?O DA AVENIDA DOM PEDRO I. INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obras e Serviços de Engenharia | 10-MAR-15 à 27-JUL-15 | R$ 173,376,928.52 | CONSTRUTORA COWAN S.A.|CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO|DELTA CONSTRUÇÕES S/A | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0900.0042 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.510.928/0001-68 | 68.528.017/0001-50 | 10.788.628/0001-57 - CONSTRUTORA COWAN S.A.|CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO|DELTA CONSTRUÇÕES S/A Objeto:CONTRATO: SC-009/11 - EXECUC?O DOS SERVICOS E OBRAS DE DUPLICAC?O DA AVENIDA DOM PEDRO I. INFRA-ESTRUTURA URBANA Vigência: 10-MAR-15 à 27-JUL-15 Licitação de Origem: 106 10 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 173,376,928.52 Valor global: R$ 173,376,928.52 |
01.2011.0916.0011 | FTU - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2011 - 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO DA BHTRANS. SERVIÇOS TÉCNICOS DE… | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 10-MAR-14 à 01-JUL-14 | R$ 249,050.00 | CONSTRUTORA MONTEBELENSE LTDA | VEJA MAIS Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0916.0011 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.064.549/0001-38 - CONSTRUTORA MONTEBELENSE LTDA Objeto:ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO DA BHTRANS. SERVIÇOS TÉCNICOS DE… Vigência: 10-MAR-14 à 01-JUL-14 Licitação de Origem: 082010 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 113 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 249,050.00 Valor global: R$ 249,050.00 |
01.2011.2700.0144 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0144 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONTRATO: SC-208/11 - ELABORAC?O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA OBRAS DE EDIFICAC?ES NA AREA DE EDUCAC?O. LOTE I SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Obras e Serviços de Engenharia | 10-MAR-13 à 07-AUG-13 | | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2700.0144 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 58.645.219/0001-28 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS Objeto:CONTRATO: SC-208/11 - ELABORAC?O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA OBRAS DE EDIFICAC?ES NA AREA DE EDUCAC?O. LOTE I SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 10-MAR-13 à 07-AUG-13 Licitação de Origem: 0442011 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 150 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 892,533.76 Valor global: |
01.2011.2300.0039 | SMSA - Prestação de Serviços - 2011 - 0039 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS GRAFICOS | Prestação de Serviços | 10-MAR-12 à 09-MAR-13 | R$ 215,688.00 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0039 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 37.655.784/0001-04 - FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. Objeto:SERVIÇOS GRAFICOS Vigência: 10-MAR-12 à 09-MAR-13 Licitação de Origem: 0022010 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 215,688.00 Valor global: R$ 215,688.00 |
01.2011.2000.0002 | SMGO - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | IMPRESSORA LASER FORMATO A3 | MICROCOMPUTADOR | PLACAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PLACAS MÃE, GRÁFICAS, ADADPTADORES DE CONEXÃO, ETC) | Aquisição de Material Permanente | 10-MAR-11 à 09-MAR-14 | | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2000.0002 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.374.975/0001-01 - ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Objeto:IMPRESSORA LASER FORMATO A3 | MICROCOMPUTADOR | PLACAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PLACAS MÃE, GRÁFICAS, ADADPTADORES DE CONEXÃO, ETC) Vigência: 10-MAR-11 à 09-MAR-14 Licitação de Origem: 001 2011 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: Valor para o período: 22,890.00 Valor global: |
01.2011.2200.0009 | SMED - Aquisição de Material Permanente - 2011 - 0009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | cadeiras fixas e mesa para terminal MOBILIARIOS | Aquisição de Material Permanente | 10-MAR-11 à 07-JUL-11 | | LS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0009 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.296.528/0001-36 - LS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP Objeto:cadeiras fixas e mesa para terminal MOBILIARIOS Vigência: 10-MAR-11 à 07-JUL-11 Licitação de Origem: 2010 159 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 161,991.00 Valor global: |
01.2011.2200.0016 | SMED - Prestação de Serviços - 2011 - 0016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Implementação do Programade Aceleração de Estudos de Belo Horizonte anos 2011 e 2012 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Prestação de Serviços | 10-MAR-11 à 09-MAR-13 | R$ 4,629,114.00 | FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2200.0016 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 29.527.413/0001-00 - FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO Objeto:Implementação do Programade Aceleração de Estudos de Belo Horizonte anos 2011 e 2012 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Vigência: 10-MAR-11 à 09-MAR-13 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 24 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 4,629,114.00 Valor global: R$ 4,629,114.00 |
01.2011.2300.0152 | SMSA - Serviço de Consultoria - 2011 - 0152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTORIA | Serviço de Consultoria | 10-MAR-11 à 09-MAR-12 | R$ 220,525.00 | ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.2300.0152 Processo Administrativo: Serviço de Consultoria Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto:CONSULTORIA Vigência: 10-MAR-11 à 09-MAR-12 Licitação de Origem: 0092009 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 220,525.00 Valor global: R$ 220,525.00 |
01.2011.1900.0004 | SARMU-VN - Prestação de Serviços - 2011 - 0004 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA | FORNECIMENTO DE P?ODE SAL COM MARGARINA, LEITE LONGA VIDA, AGUA MINERAL E SUCO NATURAL DE 200 ML, PARA USUARIOS DO CERSAM-VN E PLANT?O SOCIAL-VN. BUFFET, COM… | Prestação de Serviços | 10-JUN-13 à 09-AUG-13 | R$ 85,417.20 | COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.1900.0004 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.772.159/0001-50 - COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME Objeto:FORNECIMENTO DE P?ODE SAL COM MARGARINA, LEITE LONGA VIDA, AGUA MINERAL E SUCO NATURAL DE 200 ML, PARA USUARIOS DO CERSAM-VN E PLANT?O SOCIAL-VN. BUFFET, COM… Vigência: 10-JUN-13 à 09-AUG-13 Licitação de Origem: 002/2011 Modalidade da licitação: CONVITE Prazo: 2 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 85,417.20 Valor global: R$ 85,417.20 |
01.2011.0900.0032 | SMURBE - Obras e Serviços de Engenharia - 2011 - 0032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS | DEMOLIÇÃO DE CONTENÇÃO, PROLONGAMENTO DA CABECEIRA DA PONTE DE ACESSO AO BAIRRO RIBEIRO DE ABREU. CONTRATO: SC-040/11 INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obras e Serviços de Engenharia | 10-JUN-11 à 08-AUG-11 | | PROGEO ENGENHARIA LTDA. | VEJA MAIS Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2011.0900.0032 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2011 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.069.832/0001-67 - PROGEO ENGENHARIA LTDA. Objeto:DEMOLIÇÃO DE CONTENÇÃO, PROLONGAMENTO DA CABECEIRA DA PONTE DE ACESSO AO BAIRRO RIBEIRO DE ABREU. CONTRATO: SC-040/11 INFRA-ESTRUTURA URBANA Vigência: 10-JUN-11 à 08-AUG-11 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 60 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 4,797,118.55 Valor global: |