| 01.2019.1000.0041 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0041 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Aquisição | 24-MAY-19 à 23-MAY-20 | R$ 434,011.25 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0041 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Objeto:AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 24-MAY-19 à 23-MAY-20 Licitação de Origem: 12/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 434,011.25 Valor global: R$ 434,011.25 |
| 01.2019.2302.0143 | FMS - Serviço Contínuo - 2019 - 0143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E SEUS ACESSÓRIOS, COM O PRONTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E… | Serviço Contínuo | 24-JUN-23 à 23-JUN-24 | R$ 504,000.00 | X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2302.0143 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.817.955/0001-85 - X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E SEUS ACESSÓRIOS, COM O PRONTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E… Vigência: 24-JUN-23 à 23-JUN-24 Licitação de Origem: 19/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 8,400.00 Valor para o período: 100,800.00 Valor global: R$ 504,000.00 |
| 01.2019.2805.0296 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0296 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CIRCUITO GASTRONÔMICO DA PAMPULHA" PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 50,000.00 | GUERRA BUFFET EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0296 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.165.999/0001-45 - GUERRA BUFFET EIRELI Objeto:CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CIRCUITO GASTRONÔMICO DA PAMPULHA" PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 50,000.00 Valor global: R$ 50,000.00 |
| 01.2019.2805.0300 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0300 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "BH AO PÉ DO OUVIDO". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 25,000.00 | FERNANDO LUIZ SILVA CHAGAS 30018898882 | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0300 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 28.103.693/0001-67 - FERNANDO LUIZ SILVA CHAGAS 30018898882 Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "BH AO PÉ DO OUVIDO". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 25,000.00 Valor global: R$ 25,000.00 |
| 01.2019.2805.0301 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0301 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "SONS DA CIDADE: MOSTRA INTERNACIONAL DE VIOLÃO DE BELO HORIZONTE… | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 50,000.00 | INSTITUTO CULTURAL ABRAPALAVRA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0301 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.861.009/0001-52 - INSTITUTO CULTURAL ABRAPALAVRA Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "SONS DA CIDADE: MOSTRA INTERNACIONAL DE VIOLÃO DE BELO HORIZONTE… Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 50,000.00 Valor global: R$ 50,000.00 |
| 01.2019.2805.0302 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0302 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTEJA BELO HORIZONTE". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 50,000.00 | DEZEMBRO EVENTOS LTDA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0302 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.506.089/0001-32 - DEZEMBRO EVENTOS LTDA Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTEJA BELO HORIZONTE". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 50,000.00 Valor global: R$ 50,000.00 |
| 01.2019.2805.0308 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0308 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTIVAL SARARÁ". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 100,000.00 | A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0308 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.294.533/0001-99 - A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA EIRELI Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTIVAL SARARÁ". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 100,000.00 Valor global: R$ 100,000.00 |
| 01.2019.2805.0309 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0309 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "NERD EXPERIENCE". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 25,000.00 | ADO SILVA VIANA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0309 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 27.042.342/0001-20 - ADO SILVA VIANA Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "NERD EXPERIENCE". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 25,000.00 Valor global: R$ 25,000.00 |
| 01.2019.2805.0311 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0311 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "6º CIRCUITO SAPUCAÍ - FESTA JUNINA SAPUCAÍ". PROMOÇÃO DE… | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 50,000.00 | EDER SAN JUNIOR CINEMATOGRAFICA E ARTE LTDA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0311 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.207.344/0001-40 - EDER SAN JUNIOR CINEMATOGRAFICA E ARTE LTDA Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "6º CIRCUITO SAPUCAÍ - FESTA JUNINA SAPUCAÍ". PROMOÇÃO DE… Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 50,000.00 Valor global: R$ 50,000.00 |
| 01.2019.2805.0313 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0313 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "MERCADO CENTRAL - 90 ANOS". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 100,000.00 | MERCADO CENTRAL ABASTECIMENTO E SERVICOS S/C | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0313 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.226.218/0001-61 - MERCADO CENTRAL ABASTECIMENTO E SERVICOS S/C Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "MERCADO CENTRAL - 90 ANOS". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 100,000.00 Valor global: R$ 100,000.00 |
| 01.2019.2805.0316 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0316 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTA COUNTRY 2019". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 50,000.00 | ASSOCIACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ACREDITH) | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0316 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.840.538/0001-68 - ASSOCIACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ACREDITH) Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "FESTA COUNTRY 2019". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 50,000.00 Valor global: R$ 50,000.00 |
| 01.2019.2805.0317 | BELOTUR - Serviço Temporário - 2019 - 0317 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "BH ARTE E TRADIÇÃO". PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviço Temporário | 24-JUN-19 à 21-OCT-19 | R$ 25,000.00 | A MAIS PRODUTORA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2805.0317 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.318.182/0001-09 - A MAIS PRODUTORA LTDA Objeto:Concessão de auxílio financeiro decorrente do Chamamento Público 004/2019 ao evento denominado "BH ARTE E TRADIÇÃO". PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 24-JUN-19 à 21-OCT-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: NAO SE APLICA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 25,000.00 Valor global: R$ 25,000.00 |
| 01.2019.2700.0029 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2019 - 0029 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ - EMPREENDIMENTOS Nº 45 OP. 2009/2010, 85 E 91 OP. 2011/2012 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO… | Obras e Serviços de Engenharia | 24-JUN-19 à 06-JUN-24 | R$ 4,009,448.99 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0029 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.047.735/0001-21 - CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ - EMPREENDIMENTOS Nº 45 OP. 2009/2010, 85 E 91 OP. 2011/2012 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO… Vigência: 24-JUN-19 à 06-JUN-24 Licitação de Origem: 7/2015 Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 177 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 4,009,448.99 Valor global: R$ 4,009,448.99 |
| 01.2019.2302.0142 | FMS - Serviço Contínuo - 2019 - 0142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E SEUS ACESSÓRIOS, COM O PRONTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E… | Serviço Contínuo | 24-JUN-19 à 23-JUN-21 | R$ 414,545.52 | GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2302.0142 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.426.307/0001-23 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E SEUS ACESSÓRIOS, COM O PRONTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E… Vigência: 24-JUN-19 à 23-JUN-21 Licitação de Origem: 19/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 17,272.73 Valor para o período: 207,272.76 Valor global: R$ 414,545.52 |
| 01.2019.3000.0019 | SMEL - Serviço Contínuo - 2019 - 0019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Limpeza e manutenção de piscinas MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviço Contínuo | 24-JUL-19 à 23-JUL-20 | R$ 54,399.96 | AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.3000.0019 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.876.529/0001-00 - AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI - EPP Objeto:Limpeza e manutenção de piscinas MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 24-JUL-19 à 23-JUL-20 Licitação de Origem: 1/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 4,533.33 Valor para o período: 54,399.96 Valor global: R$ 54,399.96 |
| 01.2019.2700.0042 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2019 - 0042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DJ-033/19 - serviços e obras de tratamento de fundo de vale dos córregos Olaria e Jatobá. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | Obras e Serviços de Engenharia | 24-JUL-19 à 24-OCT-24 | R$ 28,881,630.06 | COMIM CONSTRUTORA EIRELI|CONSORCIO COMIM-POROS|POROS CONSTRUTORA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0042 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.295.026/0001-65 | 16.587.834/0001-85 | 33.736.317/0001-40 - COMIM CONSTRUTORA EIRELI|CONSORCIO COMIM-POROS|POROS CONSTRUTORA LTDA Objeto:DJ-033/19 - serviços e obras de tratamento de fundo de vale dos córregos Olaria e Jatobá. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO Vigência: 24-JUL-19 à 24-OCT-24 Licitação de Origem: 19/2018 Modalidade da licitação: RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS Prazo: 360 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 28,881,630.06 Valor global: R$ 28,881,630.06 |
| 01.2019.2700.0044 | SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2019 - 0044 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Serviços e obras de contenção e tratamento de encosta de áreas atingidas por desastres na R. Padre Argemiro Moreira, Conjunto Paulo VI. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO… | Obras e Serviços de Engenharia | 24-JUL-19 à 09-JAN-22 | R$ 563,414.06 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0044 Processo Administrativo: Obras e Serviços de Engenharia Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.472.544/0001-63 - A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:Serviços e obras de contenção e tratamento de encosta de áreas atingidas por desastres na R. Padre Argemiro Moreira, Conjunto Paulo VI. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO… Vigência: 24-JUL-19 à 09-JAN-22 Licitação de Origem: 8/2018 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 563,414.06 Valor global: R$ 563,414.06 |
| 01.2019.2302.0157 | FMS - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atendimentos a ordens judiciais, sendo considerados como teto o preço máximo de venda ao governo, conforme… | Ata de Registro de Preços | 24-JUL-19 à 23-JUL-20 | R$ 5,783.40 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2302.0157 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A. Objeto:Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atendimentos a ordens judiciais, sendo considerados como teto o preço máximo de venda ao governo, conforme… Vigência: 24-JUL-19 à 23-JUL-20 Licitação de Origem: 158/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 5,783.40 Valor global: R$ 5,783.40 |
| 01.2019.1000.0048 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0048 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - café em pó, da agricultura familiar, destinados à execução do PNAE, para atendimento dos alunos matriculados nas… | Aquisição | 24-JUL-19 à 23-JUL-20 | R$ 171,120.00 | COORPOL - COOPERATIVA REGIONAL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO POVO QUE LUTA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0048 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.437.629/0001-05 - COORPOL - COOPERATIVA REGIONAL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO POVO QUE LUTA Objeto:Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - café em pó, da agricultura familiar, destinados à execução do PNAE, para atendimento dos alunos matriculados nas… Vigência: 24-JUL-19 à 23-JUL-20 Licitação de Origem: 1/2019 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 171,120.00 Valor global: R$ 171,120.00 |
| 01.2019.2710.0001 | FTU - Serviço Contínuo - 2019 - 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de abrigos de passageiros com fornecimento de materiais, no município de Belo Horizonte. SERVIÇOS… | Serviço Contínuo | 24-JAN-23 à 23-SEP-24 | R$ 6,172,673.64 | GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2710.0001 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 73.034.761/0001-38 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de abrigos de passageiros com fornecimento de materiais, no município de Belo Horizonte. SERVIÇOS… Vigência: 24-JAN-23 à 23-SEP-24 Licitação de Origem: 2/2019 Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 20 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 109,597.49 Valor para o período: 2,193,809.23 Valor global: R$ 6,172,673.64 |
| 01.2019.2302.0377 | FMS - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0377 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS ANTIMICROBIANOS MEDICAMENTOS | Ata de Registro de Preços | 24-JAN-20 à 23-JAN-21 | R$ 54,993.03 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2302.0377 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI Objeto:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS ANTIMICROBIANOS MEDICAMENTOS Vigência: 24-JAN-20 à 23-JAN-21 Licitação de Origem: 24/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 54,993.03 Valor global: R$ 54,993.03 |
| 01.2019.2301.0008 | HMOB - Aquisição - 2019 - 0008 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | Aquisição de eletrodos para desfibrilador cardíaco, ECG e eletro cirurgia para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas… | Aquisição | 24-JAN-19 à 23-JAN-20 | R$ 6,000.00 | MF DE ALMEIDA & CIA LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2301.0008 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de eletrodos para desfibrilador cardíaco, ECG e eletro cirurgia para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas… Vigência: 24-JAN-19 à 23-JAN-20 Licitação de Origem: 1082018/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 6,000.00 Valor global: R$ 6,000.00 |
| 01.2019.2301.0009 | HMOB - Aquisição - 2019 - 0009 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | Aquisição de pano de limpeza, branco, multiuso para atender a demanda de forma contínua por um período de 12 meses do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas… | Aquisição | 24-JAN-19 à 23-JAN-20 | R$ 127,980.00 | MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2301.0009 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.263.096/0001-83 - MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de pano de limpeza, branco, multiuso para atender a demanda de forma contínua por um período de 12 meses do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas… Vigência: 24-JAN-19 à 23-JAN-20 Licitação de Origem: 1372018/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 127,980.00 Valor global: R$ 127,980.00 |
| 01.2019.2700.0062 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0062 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-010/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 317,528.25 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0062 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. Objeto:ARP DJ-010/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 18/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 317,528.25 Valor global: R$ 317,528.25 |
| 01.2019.2700.0058 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0058 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-008/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO).… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 1,362,173.75 | CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0058 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.901.272/0001-13 - CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Objeto:ARP DJ-008/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO).… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 19/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 1,362,173.75 Valor global: R$ 1,362,173.75 |
| 01.2019.2700.0059 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0059 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-012/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 41,390.00 | MASTER MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0059 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 25.294.980/0001-03 - MASTER MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Objeto:ARP DJ-012/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 18/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 41,390.00 Valor global: R$ 41,390.00 |
| 01.2019.2700.0060 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-009/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 260,540.25 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0060 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.857.945/0001-76 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:ARP DJ-009/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BARRA DE AÇO, TUBO METÁLICO, ARAMES, TELA METÁLICA E REBITES).… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 18/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 260,540.25 Valor global: R$ 260,540.25 |
| 01.2019.2700.0054 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0054 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ 003/2019 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 104,520.00 | CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0054 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.762.706/0001-30 - CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Objeto:ARP DJ 003/2019 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 16/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 104,520.00 Valor global: R$ 104,520.00 |
| 01.2019.2700.0055 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-044/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISOS DIVERSOS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 327,345.00 | CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0055 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.762.706/0001-30 - CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Objeto:ARP DJ-044/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISOS DIVERSOS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 17/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 327,345.00 Valor global: R$ 327,345.00 |
| 01.2019.2700.0056 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0056 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-006/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO).… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 299,107.50 | CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0056 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.762.706/0001-30 - CSS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Objeto:ARP DJ-006/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO).… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 19/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 299,107.50 Valor global: R$ 299,107.50 |
| 01.2019.2700.0057 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0057 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ 007/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 98,000.00 | PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0057 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 21.734.108/0001-88 - PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP Objeto:ARP DJ 007/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ( BLOCO DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, GRELHA PARA BOCA DE LOBO E MOURÃO DE CONCRETO… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 19/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 98,000.00 Valor global: R$ 98,000.00 |
| 01.2019.2700.0051 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0051 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-001/19 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros)… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 103,363.50 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0051 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.857.945/0001-76 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:ARP DJ-001/19 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros)… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 16/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 103,363.50 Valor global: R$ 103,363.50 |
| 01.2019.2700.0052 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0052 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-002/19 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros)… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 344,960.00 | CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0052 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA Objeto:ARP DJ-002/19 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (vidros, materail hidráulico, granito, eletrodo, disco de corte e disco de desbaste e outros)… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 16/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 344,960.00 Valor global: R$ 344,960.00 |
| 01.2019.2700.0053 | SMOBI - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0053 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ARP DJ-005/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISOS DIVERSOS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 145,375.50 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0053 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.857.945/0001-76 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:ARP DJ-005/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISOS DIVERSOS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 17/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 145,375.50 Valor global: R$ 145,375.50 |
| 01.2019.2301.0251 | HMOB - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0251 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | Registro de preços consignado em ata para aquisição de monitores de radiação portátil para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, conforme especificação técnica e… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 35,182.00 | DATAMED LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2301.0251 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA. Objeto:Registro de preços consignado em ata para aquisição de monitores de radiação portátil para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, conforme especificação técnica e… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 652019/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 35,182.00 Valor global: R$ 35,182.00 |
| 01.2019.2301.0221 | HMOB - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0221 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | Registro de preços consignados em ata para aquisição de ultrassom diagnóstico para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades, conforme especificação… | Ata de Registro de Preços | 24-AUG-19 à 23-AUG-20 | R$ 326,000.00 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2301.0221 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Objeto:Registro de preços consignados em ata para aquisição de ultrassom diagnóstico para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades, conforme especificação… Vigência: 24-AUG-19 à 23-AUG-20 Licitação de Origem: 882019/2019 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 326,000.00 Valor global: R$ 326,000.00 |
| 01.2019.2302.0001 | FMS - Serviço Contínuo - 2019 - 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DE ALARMES E IMAGENS, DURANTE 24 HORAS ININTERRUPTAS, COM… | Serviço Contínuo | 24-APR-24 à 23-JUL-24 | R$ 16,211,704.55 | STRATUM SEGURANÇA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2302.0001 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.029.254/0001-20 - STRATUM SEGURANÇA LTDA. Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DE ALARMES E IMAGENS, DURANTE 24 HORAS ININTERRUPTAS, COM… Vigência: 24-APR-24 à 23-JUL-24 Licitação de Origem: 12/2017 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 639,981.02 Valor para o período: 763,927.98 Valor global: R$ 16,211,704.55 |
| 01.2019.2301.0100 | HMOB - Serviço Contínuo - 2019 - 0100 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | Registro de Preços consignado em ata para a contratação de empresa para realização de exames de ressonância magnética para atender a demanda de forma contínua do… | Serviço Contínuo | 24-APR-19 à 24-MAY-21 | R$ 617,075.00 | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2301.0100 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 42.785.345/0001-48 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA. Objeto:Registro de Preços consignado em ata para a contratação de empresa para realização de exames de ressonância magnética para atender a demanda de forma contínua do… Vigência: 24-APR-19 à 24-MAY-21 Licitação de Origem: 302019/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 30 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 20,625.00 Valor para o período: 52,175.00 Valor global: R$ 617,075.00 |
| 01.2019.1000.0022 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 115,525.00 | MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0022 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 47.078.704/0001-40 - MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 115,525.00 Valor global: R$ 115,525.00 |
| 01.2019.1000.0023 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 39,684.80 | NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0023 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 22.366.329/0001-03 - NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 39,684.80 Valor global: R$ 39,684.80 |
| 01.2019.1000.0024 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 16,000.00 | A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0024 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 70.973.367/0001-77 - A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 16,000.00 Valor global: R$ 16,000.00 |
| 01.2019.1000.0025 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 8,199.68 | ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0025 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 8,199.68 Valor global: R$ 8,199.68 |
| 01.2019.1000.0019 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 40,801.68 | JERBRA COMERCIAL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0019 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 40,801.68 Valor global: R$ 40,801.68 |
| 01.2019.1000.0020 | SMASAC - Aquisição - 2019 - 0020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Aquisição | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 125,854.30 | LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0020 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 125,854.30 Valor global: R$ 125,854.30 |
| 01.2019.1000.0021 | SMASAC - Ata de Registro de Preços - 2019 - 0021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… | Ata de Registro de Preços | 24-APR-19 à 23-APR-20 | R$ 55,987.40 | MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.1000.0021 Processo Administrativo: Ata de Registro de Preços Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.263.096/0001-83 - MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA… Vigência: 24-APR-19 à 23-APR-20 Licitação de Origem: 250/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 55,987.40 Valor global: R$ 55,987.40 |
| 01.2019.2708.0047 | SLU - Serviço Contínuo - 2019 - 0047 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura securitária coletiva para eventos de acidentes pessoais para eventos ocorridos no ambiente de trabalho… | Serviço Contínuo | 23-SEP-23 à 22-SEP-24 | R$ 64,087.32 | UNIMED SEGURADORA S/A | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.2708.0047 Processo Administrativo: Serviço Contínuo Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 92.863.505/0001-06 - UNIMED SEGURADORA S/A Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura securitária coletiva para eventos de acidentes pessoais para eventos ocorridos no ambiente de trabalho… Vigência: 23-SEP-23 à 22-SEP-24 Licitação de Origem: 4/2018 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: -1,069.59 Valor para o período: 9,531.00 Valor global: R$ 64,087.32 |
| 01.2019.0604.0031 | PRODABEL - Tercerização - 2019 - 0031 | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tercerização | 23-SEP-23 à 22-SEP-24 | R$ 999,279.86 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.0604.0031 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.201.128/0001-41 - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM Objeto:CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Vigência: 23-SEP-23 à 22-SEP-24 Licitação de Origem: 2/2019 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 19,232.82 Valor para o período: 999,279.86 Valor global: R$ 999,279.86 |
| 01.2019.3103.0067 | FMC - Serviço Temporário - 2019 - 0067 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… | Serviço Temporário | 23-SEP-19 à 31-DEC-19 | R$ 15,000.00 | DANIEL ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA SILVA|DANIEL TOLEDO HISSA|PABLO HENRIQUE DIAS DE FREITAS|PEDRO ALVAREZ LEITE DE SOUZA PINTO | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.3103.0067 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 071.867.246-12 | 123.961.906-52 | 091.967.366-07 | 062.473.216-94 - DANIEL ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA SILVA|DANIEL TOLEDO HISSA|PABLO HENRIQUE DIAS DE FREITAS|PEDRO ALVAREZ LEITE DE SOUZA PINTO Objeto:Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… Vigência: 23-SEP-19 à 31-DEC-19 Licitação de Origem: 2/2019 Modalidade da licitação: CONCURSO Prazo: 100 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 15,000.00 Valor global: R$ 15,000.00 |
| 01.2019.3103.0079 | FMC - Serviço Temporário - 2019 - 0079 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… | Serviço Temporário | 23-SEP-19 à 31-DEC-19 | R$ 15,000.00 | ALEXANDRE HUGO DE SOUZA|MARCELO DE CASTRO PEREIRA|MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA|PAULO ANDRE GOMES BATISTA | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.3103.0079 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 059.818.626-37 | 084.879.626-88 | 089.267.756-23 | 627.191.906-59 - ALEXANDRE HUGO DE SOUZA|MARCELO DE CASTRO PEREIRA|MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA|PAULO ANDRE GOMES BATISTA Objeto:Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… Vigência: 23-SEP-19 à 31-DEC-19 Licitação de Origem: 2/2019 Modalidade da licitação: CONCURSO Prazo: 100 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 15,000.00 Valor global: R$ 15,000.00 |
| 01.2019.3103.0064 | FMC - Serviço Temporário - 2019 - 0064 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… | Serviço Temporário | 23-SEP-19 à 31-DEC-19 | R$ 15,000.00 | PICUÁ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2019.3103.0064 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2019 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 13.223.032/0001-06 - PICUÁ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP Objeto:Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o… Vigência: 23-SEP-19 à 31-DEC-19 Licitação de Origem: 2/2019 Modalidade da licitação: CONCURSO Prazo: 100 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 15,000.00 Valor global: R$ 15,000.00 |
