| 01.2014.2302.0040 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0040 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTESE OCULAR MATERIAIS PARA DOAÇAO | Aquisição de Material de Consumo | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 24,990.00 | ÓTICA OLHAR PERFEITO LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0040 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.406.650/0001-58 - ÓTICA OLHAR PERFEITO LTDA. - ME Objeto:PROTESE OCULAR MATERIAIS PARA DOAÇAO Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 24,990.00 Valor global: R$ 24,990.00 |
| 01.2014.2302.0042 | FMSA - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0042 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EMFERMAGEM(SONDA NASOENTÉRICA) MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 20,000.00 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0042 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EMFERMAGEM(SONDA NASOENTÉRICA) MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 20,000.00 Valor global: R$ 20,000.00 |
| 01.2014.2302.0043 | FMSA - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0043 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 105,520.00 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0043 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 105,520.00 Valor global: R$ 105,520.00 |
| 01.2014.2302.0051 | FMSA - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO E USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MEDICAMENTOS | Aquisição de Medicamentos | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 515,066.99 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0051 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO E USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MEDICAMENTOS Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 515,066.99 Valor global: R$ 515,066.99 |
| 01.2014.2302.0053 | FMSA - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0053 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS | Aquisição de Medicamentos | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 192,000.00 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0053 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 192,000.00 Valor global: R$ 192,000.00 |
| 01.2014.2302.0054 | FMSA - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0054 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS | Aquisição de Medicamentos | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 107,880.00 | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0054 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 60.665.981/0007-03 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 107,880.00 Valor global: R$ 107,880.00 |
| 01.2014.2302.0055 | FMSA - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0055 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS | Aquisição de Medicamentos | 11-FEB-14 à 10-FEB-15 | R$ 72,498.00 | BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0055 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 49.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A POPULAÇAO E USO NAS UNIDADES DE SAUDE. MEDICAMENTOS Vigência: 11-FEB-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 72,498.00 Valor global: R$ 72,498.00 |
| 01.2014.0600.0006 | SMPL - Prestação de Serviços - 2014 - 0006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | Contratação da Fundação Dom Cabral, para ministrar o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros paramembros dos Conselhos de Administração e dos Conselhos Fiscal do… | Prestação de Serviços | 11-AUG-14 à 10-FEB-15 | R$ 102,000.00 | FUNDACAO DOM CABRAL|FUNDAÇÃO DOM CABRAL | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0600.0006 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001-92 - FUNDACAO DOM CABRAL|FUNDAÇÃO DOM CABRAL Objeto:Contratação da Fundação Dom Cabral, para ministrar o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros paramembros dos Conselhos de Administração e dos Conselhos Fiscal do… Vigência: 11-AUG-14 à 10-FEB-15 Licitação de Origem: 000000000021 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 6 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 102,000.00 Valor global: R$ 102,000.00 |
| 01.2014.2905.0027 | FTU - Serviço de Segurança - 2014 - 0027 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | Serviços de vigilância armada em todas as unidades da BHTRANS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA | Serviço de Segurança | 11-AUG-14 à 10-OCT-14 | R$ 730,044.70 | ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0027 Processo Administrativo: Serviço de Segurança Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 07.705.117/0001-10 - ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA. Objeto:Serviços de vigilância armada em todas as unidades da BHTRANS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA Vigência: 11-AUG-14 à 10-OCT-14 Licitação de Origem: 000000018514 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 2 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 730,044.70 Valor global: R$ 730,044.70 |
| 01.2014.2301.0095 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0095 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | AQUISIÇÃO DE LUVAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-APR-15 à 09-JUL-15 | R$ 92,940.00 | CREMER S.A.|CREMER S/A | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0095 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 82.641.325/0043-77 | 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.|CREMER S/A Objeto:AQUISIÇÃO DE LUVAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 11-APR-15 à 09-JUL-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 92,940.00 Valor global: R$ 92,940.00 |
| 01.2014.0604.0008 | PRODABEL - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0008 | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAKS DE 3 KVA/2, 1KW, TENSÃO DE ENTRADA 120/220V, TENSÃO DE SAÍDA 120V, GERENCIÁVEL E COM BATERIAS, COM GARANTIA RESPECTIVA… | Aquisição de Material Permanente | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 16,450.00 | PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0604.0008 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.972.497/0001-26 - PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAKS DE 3 KVA/2, 1KW, TENSÃO DE ENTRADA 120/220V, TENSÃO DE SAÍDA 120V, GERENCIÁVEL E COM BATERIAS, COM GARANTIA RESPECTIVA… Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: 32/2013 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 16,450.00 Valor global: R$ 16,450.00 |
| 01.2014.2301.0094 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0094 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de medicamentos de uso oral para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… | Aquisição de Medicamentos | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 275.00 | RCA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0094 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 11.655.531/0001-39 - RCA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de medicamentos de uso oral para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório.… Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 275.00 Valor global: R$ 275.00 |
| 01.2014.2301.0096 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0096 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB que se tornaram fracassados noutros processos, conforme especificação técnica… | Aquisição de Medicamentos | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 130,702.00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0096 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Objeto:Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB que se tornaram fracassados noutros processos, conforme especificação técnica… Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 130,702.00 Valor global: R$ 130,702.00 |
| 01.2014.2301.0097 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0097 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB que se tornaram fracassados noutros processos, conforme especificação técnica… | Aquisição de Medicamentos | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 1,680.00 | FARMACONN LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0097 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.159.816/0001-13 - FARMACONN LTDA. Objeto:Aquisição de medicamentos padronizados para atender a demanda de forma contínua do HOB que se tornaram fracassados noutros processos, conforme especificação técnica… Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,680.00 Valor global: R$ 1,680.00 |
| 01.2014.2301.0098 | HOB - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0098 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de espelho frontal, kit para impressão de fotos e cuba acrílica, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório. PEÇAS E… | Aquisição de Material Permanente | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 5,637.60 | DATAMED LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0098 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA. Objeto:Aquisição de espelho frontal, kit para impressão de fotos e cuba acrílica, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório. PEÇAS E… Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 5,637.60 Valor global: R$ 5,637.60 |
| 01.2014.2302.0141 | FMSA - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0141 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ENFERMAGEM MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 11-APR-14 à 10-APR-15 | R$ 100,650.00 | UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0141 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 66.969.262/0001-77 - UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP Objeto:MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ENFERMAGEM MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Vigência: 11-APR-14 à 10-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 100,650.00 Valor global: R$ 100,650.00 |
| 01.2014.0803.0037 | SMAGEA - Prestação de Serviços - 2014 - 0037 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Fornecimento de energia elétrica SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Prestação de Serviços | 10-SEP-16 à 09-SEP-17 | R$ 3,424,520.00 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0803.0037 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A Objeto:Fornecimento de energia elétrica SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Vigência: 10-SEP-16 à 09-SEP-17 Licitação de Origem: 000000000082 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 320,200.00 Valor para o período: 1,044,720.00 Valor global: R$ 3,424,520.00 |
| 01.2014.2301.0348 | HOB - Prestação de Serviços - 2014 - 0348 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA ATRAVÉS DE TÉCNICOS QUALIFICADAS PARA APRESTAÇÃO DE… | Prestação de Serviços | 10-SEP-15 à 09-SEP-16 | R$ 7,200.00 | SEME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0348 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.755.159/0001-41 - SEME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. - EPP Objeto:CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA ATRAVÉS DE TÉCNICOS QUALIFICADAS PARA APRESTAÇÃO DE… Vigência: 10-SEP-15 à 09-SEP-16 Licitação de Origem: 2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 300.00 Valor para o período: 3,600.00 Valor global: R$ 7,200.00 |
| 01.2014.0604.0032 | PRODABEL - Prestação de Serviços - 2014 - 0032 | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | manutenção de equipamentos de segurança - extintores de incêndio MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | 10-OCT-14 à 09-OCT-15 | R$ 10,831.00 | PREVENCAO LTDA - ME | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0604.0032 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 23.892.615/0001-75 - PREVENCAO LTDA - ME Objeto:manutenção de equipamentos de segurança - extintores de incêndio MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 10-OCT-14 à 09-OCT-15 Licitação de Origem: 004/2014 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 10,831.00 Valor global: R$ 10,831.00 |
| 01.2014.2905.0010 | FTU - Prestação de Serviços - 2014 - 0010 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de sinalização vertical indicativa turística, com fornecimento de materiais. MATERIAIS PARA… | Prestação de Serviços | 10-OCT-14 à 21-DEC-14 | R$ 395,094.52 | SINETEC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0010 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.198.306/0001-79 - SINETEC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de sinalização vertical indicativa turística, com fornecimento de materiais. MATERIAIS PARA… Vigência: 10-OCT-14 à 21-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: TOMADA DE PRECOS Prazo: 72 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 395,094.52 Valor global: R$ 395,094.52 |
| 01.2014.1200.0005 | SARMU-CS - Prestação de Serviços - 2014 - 0005 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | 10-NOV-18 à 09-NOV-19 | R$ 65,029.42 | ELEVADORES ORION LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.1200.0005 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.823.840/0001-78 - ELEVADORES ORION LTDA. Objeto:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 10-NOV-18 à 09-NOV-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 541.66 Valor para o período: 6,499.92 Valor global: R$ 65,029.42 |
| 01.2014.2904.0018 | BHTRANS - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2014 - 0018 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE | Prestação de serviço técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para 6 escadas rolantes, incluindo a substituição de peças para os equipamentos,… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 10-NOV-17 à 09-NOV-18 | R$ 522,099.00 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2904.0018 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Objeto:Prestação de serviço técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para 6 escadas rolantes, incluindo a substituição de peças para os equipamentos,… Vigência: 10-NOV-17 à 09-NOV-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 12,971.25 Valor para o período: 155,655.00 Valor global: R$ 522,099.00 |
| 01.2014.2904.0019 | BHTRANS - Manutenção de Máquinas e Equipamentos - 2014 - 0019 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE | Prestação de serviço técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para 10 elevadores, incluindo a substituição de peças para os equipamentos,… | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 10-NOV-17 à 09-NOV-18 | R$ 468,000.00 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2904.0019 Processo Administrativo: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Objeto:Prestação de serviço técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para 10 elevadores, incluindo a substituição de peças para os equipamentos,… Vigência: 10-NOV-17 à 09-NOV-18 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 9,350.00 Valor para o período: 112,200.00 Valor global: R$ 468,000.00 |
| 01.2014.1200.0004 | SARMU-CS - Prestação de Serviços - 2014 - 0004 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | 10-NOV-15 à 09-NOV-16 | R$ 57,600.00 | ELEVADORES OTIS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.1200.0004 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 29.739.737/0005-36 - ELEVADORES OTIS LTDA. Objeto:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 10-NOV-15 à 09-NOV-16 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 2,400.00 Valor para o período: 28,800.00 Valor global: R$ 57,600.00 |
| 01.2014.2301.0424 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0424 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de máscaras e cânulas para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificações técnicas e condições comerciais contidas no Instrumento… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 10-NOV-14 à 09-NOV-15 | R$ 8,670.00 | SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0424 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 41.784.372/0001-33 - SALLES & MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR S/A Objeto:Aquisição de máscaras e cânulas para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificações técnicas e condições comerciais contidas no Instrumento… Vigência: 10-NOV-14 à 09-NOV-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 8,670.00 Valor global: R$ 8,670.00 |
| 01.2014.2905.0029 | FTU - Serviço de Segurança - 2014 - 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | Prestação de serviços de vigilância armada nas unidades da BHTRANS, incluindo fornecimento de mão de obra. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA | Serviço de Segurança | 10-MAR-18 à 09-NOV-19 | R$ 20,583,404.06 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0029 Processo Administrativo: Serviço de Segurança Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 72.591.894/0004-95 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Objeto:Prestação de serviços de vigilância armada nas unidades da BHTRANS, incluindo fornecimento de mão de obra. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA Vigência: 10-MAR-18 à 09-NOV-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 20 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 149,370.31 Valor para o período: 6,705,354.15 Valor global: R$ 20,583,404.06 |
| 01.2014.1011.0003 | FMAS - Prestação de Serviços - 2014 - 0003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de bilhetes de transporte social para os usuários dos programas da SMAAS SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Prestação de Serviços | 10-MAR-17 à 09-MAR-18 | R$ 3,689,015.30 | CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.1011.0003 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.398.505/0001-07 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE Objeto:Aquisição de bilhetes de transporte social para os usuários dos programas da SMAAS SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Vigência: 10-MAR-17 à 09-MAR-18 Licitação de Origem: 000000000002 Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 81,138.30 Valor para o período: 955,646.10 Valor global: R$ 3,689,015.30 |
| 01.2014.2702.0021 | SUDECAP - Aquisição - 2014 - 0021 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | DJ-015/14 - POSITIVO INFORMÁTICA - Registro de preços para aquisição de microcomputadores EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Aquisição | 10-MAR-15 à 09-APR-15 | R$ 158,100.00 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2702.0021 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 81.243.735/0001-48 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Objeto:DJ-015/14 - POSITIVO INFORMÁTICA - Registro de preços para aquisição de microcomputadores EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 10-MAR-15 à 09-APR-15 Licitação de Origem: 37/2014 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 30 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 158,100.00 Valor global: R$ 158,100.00 |
| 01.2014.2702.0022 | SUDECAP - Aquisição - 2014 - 0022 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | DJ-017/14 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A - Registro de preços para aquisição de microcomputadores EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Aquisição | 10-MAR-15 à 08-APR-15 | R$ 26,350.00 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VEJA MAIS
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2702.0022 Processo Administrativo: Aquisição Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 81.243.735/0001-48 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Objeto:DJ-017/14 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A - Registro de preços para aquisição de microcomputadores EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Vigência: 10-MAR-15 à 08-APR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 30 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: 0.00 Valor para o período: 26,350.00 Valor global: R$ 26,350.00 |
| 01.2014.2301.0041 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0041 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de adrenérgicos e colinérgicos para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento… | Aquisição de Medicamentos | 10-MAR-14 à 09-MAR-15 | R$ 27,840.00 | FARMACONN LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0041 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.159.816/0001-13 - FARMACONN LTDA. Objeto:Aquisição de adrenérgicos e colinérgicos para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento… Vigência: 10-MAR-14 à 09-MAR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 27,840.00 Valor global: R$ 27,840.00 |
| 01.2014.2301.0042 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0042 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de cabos e lâminas para laringoscópio, pulseiras, colares cervicais e papel ECG para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 10-MAR-14 à 09-MAR-15 | R$ 1,920.00 | DISTRIBUIDORA MEDIVITA EIRELI - EPP | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0042 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.995.043/0001-80 - DISTRIBUIDORA MEDIVITA EIRELI - EPP Objeto:Aquisição de cabos e lâminas para laringoscópio, pulseiras, colares cervicais e papel ECG para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… Vigência: 10-MAR-14 à 09-MAR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 1,920.00 Valor global: R$ 1,920.00 |
| 01.2014.2301.0043 | HOB - Aquisição de Material Médico Hospitalar - 2014 - 0043 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de cabos e lâminas para laringoscópio, pulseiras, colares cervicais e papel ECG para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 10-MAR-14 à 09-MAR-15 | R$ 4,940.00 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0043 Processo Administrativo: Aquisição de Material Médico Hospitalar Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. Objeto:Aquisição de cabos e lâminas para laringoscópio, pulseiras, colares cervicais e papel ECG para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação… Vigência: 10-MAR-14 à 09-MAR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 4,940.00 Valor global: R$ 4,940.00 |
| 01.2014.2301.0044 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0044 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de vasodilatadores, trombolíticos e relaxantes musculares para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I… | Aquisição de Medicamentos | 10-MAR-14 à 09-MAR-15 | R$ 85,436.00 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0044 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.460.736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto:Aquisição de vasodilatadores, trombolíticos e relaxantes musculares para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I… Vigência: 10-MAR-14 à 09-MAR-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 85,436.00 Valor global: R$ 85,436.00 |
| 01.2014.0203.0001 | ASCEM - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0001 | ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO | Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em embalagens descartáveis, conforme descrição e quantidade constantes no Anexo I do… | Aquisição de Material de Consumo | 10-JUN-14 à 31-DEC-14 | | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0203.0001 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 42.172.429/0007-00 - HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA. Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em embalagens descartáveis, conforme descrição e quantidade constantes no Anexo I do… Vigência: 10-JUN-14 à 31-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 205 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,824.00 Valor global: |
| 01.2014.0207.0015 | FMC - Prestação de Serviços - 2014 - 0015 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Contratação da profissional Sabrina Sdlmayer Pinto para compor o júri que avaliará os trabalhos inscritos no Concurso Nacional de Literatura Prêmio João de Barro, na… | Prestação de Serviços | 10-JUN-14 à 06-DEC-14 | R$ 5,000.00 | SABRINA SEDLMAYER PINTO | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0207.0015 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 658.456.256-53 - SABRINA SEDLMAYER PINTO Objeto:Contratação da profissional Sabrina Sdlmayer Pinto para compor o júri que avaliará os trabalhos inscritos no Concurso Nacional de Literatura Prêmio João de Barro, na… Vigência: 10-JUN-14 à 06-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 5,000.00 Valor global: R$ 5,000.00 |
| 01.2014.0207.0019 | FMC - Prestação de Serviços - 2014 - 0019 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Contratação do profissional José Geraldo Dangelo para compor o Júri que avaliará as obras inscritas na categoria ¿Dramaturgia¿ do Concurso Nacional de Literatura… | Prestação de Serviços | 10-JUN-14 à 06-DEC-14 | R$ 5,000.00 | JOSE GERALDO DANGELO | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.0207.0019 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 001.272.306-10 - JOSE GERALDO DANGELO Objeto:Contratação do profissional José Geraldo Dangelo para compor o Júri que avaliará as obras inscritas na categoria ¿Dramaturgia¿ do Concurso Nacional de Literatura… Vigência: 10-JUN-14 à 06-DEC-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 5,000.00 Valor global: R$ 5,000.00 |
| 01.2014.2902.0001 | SMAFIS - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2014 - 0001 | SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO | Prestação de serviço de fornecimento de lanches abrangendo a produção, embalagem e distribuição diária. LANCHE / ALIMENTAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 10-JUN-14 à 09-SEP-14 | | COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2902.0001 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 02.772.159/0001-50 - COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. - ME Objeto:Prestação de serviço de fornecimento de lanches abrangendo a produção, embalagem e distribuição diária. LANCHE / ALIMENTAÇÃO Vigência: 10-JUN-14 à 09-SEP-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 48,248.28 Valor global: |
| 01.2014.2700.0047 | SMOBI - Serviço Temporário - 2014 - 0047 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SC-017/14 - ERNST & YOUNG - Seleção de consultores e auditores para prestação de serviços especializados em auditoria externa no âmbito dos Programas de… | Serviço Temporário | 10-JUN-14 à 31-DEC-19 | R$ 862,241.87 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0047 Processo Administrativo: Serviço Temporário Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 61.366.936/0001-25 - ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. Objeto:SC-017/14 - ERNST & YOUNG - Seleção de consultores e auditores para prestação de serviços especializados em auditoria externa no âmbito dos Programas de… Vigência: 10-JUN-14 à 31-DEC-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: CONCORRENCIA Prazo: 204 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 862,241.87 Valor global: R$ 862,241.87 |
| 01.2014.2301.0241 | HOB - Aquisição de Medicamentos - 2014 - 0241 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de contrastes iônico e não iônico para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Edital. MEDICAMENTOS… | Aquisição de Medicamentos | 10-JUL-14 à 09-JUL-15 | R$ 125,080.00 | SD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0241 Processo Administrativo: Aquisição de Medicamentos Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 03.135.637/0001-83 - SD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Objeto:Aquisição de contrastes iônico e não iônico para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Edital. MEDICAMENTOS… Vigência: 10-JUL-14 à 09-JUL-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 125,080.00 Valor global: R$ 125,080.00 |
| 01.2014.2302.0290 | FMSA - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0290 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LABORATORIO (FRASCOS PARA ADMINISTRAÇAO DE DIETA ENTERAL) PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL MATERIAIS DE LABORATÓRIOS | Aquisição de Material de Consumo | 10-JUL-14 à 09-JUL-15 | R$ 59,500.00 | CREMER S.A. (DESATIVADO A PEDIDO DA EMPRESA)|CREMER S/A | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0290 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 82.641.325/0018-66 | 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. (DESATIVADO A PEDIDO DA EMPRESA)|CREMER S/A Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LABORATORIO (FRASCOS PARA ADMINISTRAÇAO DE DIETA ENTERAL) PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL MATERIAIS DE LABORATÓRIOS Vigência: 10-JUL-14 à 09-JUL-15 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 59,500.00 Valor global: R$ 59,500.00 |
| 01.2014.2805.0075 | BELOTUR - Prestação de Serviços - 2014 - 0075 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Contratação da dupla "Alex e Thiago" para show no Arraial de Belô 2014 PROMOÇÃO DE EVENTOS | Prestação de Serviços | 10-JUL-14 à 07-OCT-14 | R$ 11,000.00 | ALEX RIBEIRO DE ANDRADE 05318784658 | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2805.0075 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 20.398.461/0001-71 - ALEX RIBEIRO DE ANDRADE 05318784658 Objeto:Contratação da dupla "Alex e Thiago" para show no Arraial de Belô 2014 PROMOÇÃO DE EVENTOS Vigência: 10-JUL-14 à 07-OCT-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: INEXIGIVEL Prazo: 90 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 11,000.00 Valor global: R$ 11,000.00 |
| 01.2014.2700.0004 | SMOBI - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE RACK PADRÃO 19 POLEGADAS, CAPACIDADE DE 18U E 470 MM DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA… | Aquisição de Material Permanente | 10-JAN-14 à 08-JUL-14 | | CONDAX TELEMÁTICA LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2700.0004 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 65.228.652/0001-23 - CONDAX TELEMÁTICA LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE RACK PADRÃO 19 POLEGADAS, CAPACIDADE DE 18U E 470 MM DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA… Vigência: 10-JAN-14 à 08-JUL-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 180 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 124,080.00 Valor global: |
| 01.2014.2302.0041 | FMSA - Prestação de Serviços - 2014 - 0041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | prestação de serviços de manutenção em elevadores MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | 10-FEB-18 à 09-FEB-19 | R$ 84,110.40 | ELEVADORES ORION LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0041 Processo Administrativo: Prestação de Serviços Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.823.840/0001-78 - ELEVADORES ORION LTDA. Objeto:prestação de serviços de manutenção em elevadores MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Vigência: 10-FEB-18 à 09-FEB-19 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 1,345.20 Valor para o período: 16,142.40 Valor global: R$ 84,110.40 |
| 01.2014.2302.0257 | FMSA - Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica - 2014 - 0257 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Fornecimento de energia elétrica em tensão 13,8 KV, modalidade verde, subgrupo A4, para UPA-O. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica | 10-FEB-16 à 09-FEB-17 | R$ 273,899.64 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2302.0257 Processo Administrativo: Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A Objeto:Fornecimento de energia elétrica em tensão 13,8 KV, modalidade verde, subgrupo A4, para UPA-O. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Vigência: 10-FEB-16 à 09-FEB-17 Licitação de Origem: 000000000024 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 1 Tipo do Prazo: Ano Valor mensal: 18,988.24 Valor para o período: 128,545.93 Valor global: R$ 273,899.64 |
| 01.2014.2301.0021 | HOB - Aquisição de Gêneros Alimentícios - 2014 - 0021 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Contratação de empresa para fornecimento de hortifrúti por 120 dias, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NATURAIS, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 10-FEB-14 à 09-JUN-14 | | LEVITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0021 Processo Administrativo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 17.407.685/0001-98 - LEVITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de hortifrúti por 120 dias, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NATURAIS, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS Vigência: 10-FEB-14 à 09-JUN-14 Licitação de Origem: 000000000002 Modalidade da licitação: DISPENSA Prazo: 120 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 195,195.00 Valor global: |
| 01.2014.2805.0069 | BELOTUR - Serviços em Geral - Pessoa Jurídica - 2014 - 0069 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A | Aquisição de Material de Escritório e suprimentos de informática para atender a demanda da Belotur por 12 meses MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Serviços em Geral - Pessoa Jurídica | 10-FEB-14 à 09-FEB-15 | R$ 94,987.00 | DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2805.0069 Processo Administrativo: Serviços em Geral - Pessoa Jurídica Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 05.014.638/0001-03 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP Objeto:Aquisição de Material de Escritório e suprimentos de informática para atender a demanda da Belotur por 12 meses MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 10-FEB-14 à 09-FEB-15 Licitação de Origem: 192013/2013 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 12 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 94,987.00 Valor global: R$ 94,987.00 |
| 01.2014.2905.0003 | FTU - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0003 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material Permanente | 10-FEB-14 à 09-MAY-14 | | MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0003 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 71.313.217/0001-08 - MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Vigência: 10-FEB-14 à 09-MAY-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 3 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: Valor para o período: 127,582.92 Valor global: |
| 01.2014.2905.0005 | FTU - Aquisição de Material Permanente - 2014 - 0005 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS E SOFÁS PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | Aquisição de Material Permanente | 10-FEB-14 à 31-MAR-14 | | SULFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP | VEJA MAIS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2905.0005 Processo Administrativo: Aquisição de Material Permanente Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.893.615/0001-04 - SULFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP Objeto:AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS E SOFÁS PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Vigência: 10-FEB-14 à 31-MAR-14 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 50 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 151,958.80 Valor global: |
| 01.2014.2301.0458 | HOB - Aquisição de Material de Consumo - 2014 - 0458 | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS | Aquisição de carnes porcionadas para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme quantidades, especificações e condições constantes neste edital e seus… | Aquisição de Material de Consumo | 10-DEC-15 à 08-JAN-16 | R$ 1,163,437.87 | FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA | VEJA MAIS
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2301.0458 Processo Administrativo: Aquisição de Material de Consumo Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 09.174.844/0001-23 - FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA Objeto:Aquisição de carnes porcionadas para atender a demanda de forma contínua do HOB, conforme quantidades, especificações e condições constantes neste edital e seus… Vigência: 10-DEC-15 à 08-JAN-16 Licitação de Origem: Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 29 Tipo do Prazo: Dia(s) Valor mensal: Valor para o período: 1,163,437.87 Valor global: R$ 1,163,437.87 |
| 01.2014.2502.0012 | FPM - Tercerização - 2014 - 0012 | FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | Manutenção e Conservação e Conservação do Parque Serra do Curral SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tercerização | 10-DEC-15 à 09-JAN-16 | R$ 1,372,633.94 | VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA. | VEJA MAIS
Órgão: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS Nº do Instrumento Jurídico: 01.2014.2502.0012 Processo Administrativo: Tercerização Ano da Assinatura do Contrato: 2014 CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 08.439.717/0001-46 - VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Objeto:Manutenção e Conservação e Conservação do Parque Serra do Curral SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Vigência: 10-DEC-15 à 09-JAN-16 Licitação de Origem: 5/2014 Modalidade da licitação: PREGAO Prazo: 1 Tipo do Prazo: Mês Valor mensal: 107,666.11 Valor para o período: 1,372,633.94 Valor global: R$ 1,372,633.94 |
